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XX有限公司采购部操作手册
采购部操作手册
一、进货流程:请购单→采购单→入库单→进货检验单→进货单
(一)请购单:当公司里的某个部门或某位员工需要请购货品时,则可登打请购单进行货品的购买请求。请购单可转采购单作後续的进货动作。请购日期:请购货品的日期。系统自动带出当天的日期,也可作手工修改。
请购单号:系统根据营业人资料里设定的编码原则自动编号,亦可自行的手工编号(直接在栏位里输入)
采购部门:。
采购对象:与哪个厂商交易,使用F9及滑鼠键查询,过滤出的资料是客户/厂商资料档里的厂商或客户/厂商。
请购人:需购买货品的人,可点击查询键查询选取,带出的资料是员工资料。
请购部门:需请购货品的部门。
币别:在生意往来时是以何种币别为交易的媒介,可输入当日交易时的汇率,若您在客户厂商资料建档作业有设定外币时,则您输入交易的厂商时币别会自动带出。可以单据中使用CTRL+1或直接点击币别,弹出查询窗口即可进行选择或编辑。
预交日:希望厂商交货的日期。
其他:单据其他讯息,用来显示审核人、终审日期、录入员、打印注记等一些资料。若该单有打印过的,则打印注记为‘Y',否则为‘N'。
结案:单据结案後就不可再修改。有两种结案方法:手工打上或系统自动结案:当请购单转至采购单,请购数量等於采购数量的此单会自动结案(即结案栏处打上勾)。 预估金额:预计购买货品的金额。
费用项目:是指请购货品的用途。
用途:即购买货品的用途,可作一个备注的作用,需自行的手工输入。
核准人:核准此笔交易的人。
采购对象:与表头的采购对象用法相同;但是表头采购对象的资料可以与表身的不相同,因为可针对多笔货品向多个厂商进行交易。
转出单号:请购单转至别的单据回写,例:请购单转采购单後此栏回写采购单号。
已采购数量:即由请购单转到采购单,采购单存档後的数量回写。 反应请购明细内容,方便使用者及管理人员能随时了解到哪个部门、员工请购货品的数量。可依照不同的种类及条件选项列示请购单的明细资料。资料来源於请购单。依请购日:报表按照请购货品的日期进行排序。
依采购对象:报表按照请购货品的采购对象进行排序。
依货品代号+货品特:报表按照请购货品的代号及货品特进行排序。
依批号+货品:报表按照请购货品的批号及货品的名称进行排序。
依货品特:报表按照请购货品的特徵进行排序。
依请购单号:报表按照请购单号进行排序。部门:选择要查询或打印的资料属於哪个部门的。
部门显示方式:是指部门的列示方式,有含所属或不含所属两个选项;含所属,查询的部门包括该部门的下属部门,[部门选择]处只能选择一个部门代号;不含所属,查询的部门是不包括其下属的部门,但[部门选择]处可选择多个部门。
核准列示:是指列示单据的范围有全部、已审核、未审核三个选项;全部,即查询所有请购单的资料;已审核,只显示已经审核过的请购单的资料;未审核,只显示未审核过的请购单的资料。
单据类别:允许自定义。报表提供以单据类别进行制表。请购日期:请购货品的日期。
请购单号:系统概据营业人资料里设定的编码原则自动编号带到请购单号处,报表根据此处撷取请购单号资料。
品名:货品的名称。
单位名称:制表後回写出货品的单位名称。
预估金额:预计购买货品的金额,资料撷取於请购单的“预估金额”栏位。
预交日:希望厂商交货的日期。
用途:此笔货品的用途,在单据中手工输入,此处制表後撷取单据中“用途”的资料。
核准人名称:制表後回写出单据“核准人”的名称。
采购对象名称:列出货品交易的厂商名称,资料来源於请购单表头栏位“采购对象”。
转出单号:列出请购单已转的单据,如请购单转至采购单,此栏位列示的是采购单号。
已采购数量:即当请购单转到采购单後,所采购数量的列示。
已询价数量:即当请购单转至询价单後,所询价数量的列示。
费用项目名称:即请购这笔货品的用途名称,资料来源於请购单表身栏位的“费用项目”。
单据类别名称:资料来源於请购单表头栏位。 为反应请购合计内容,方便使用者随时掌握公司的请购量。可依照不同的种类及条件列示请购单的统计资料。资料来源於请购单。在制表时有一请购比率是根据(该笔请购金额/请购总金额)*100%,该值为叁考值。
采购对象:报表按照采购对象进行排序。
依采购对象+货品代号:报表按照采购对象各货品代号进行排序。
依请购人:报表按照请购货品的人员进行排序。
依请购人+货品代号:报表按照请购人及货品代号进行排序。
依请购人+采购对象:报表按照请购人和采购对象进行排序。
依货品特色:报表按照货品的特色进行排序
依货品代号+特徵:报表按照货品的代号及特徵进行排序。
其他:报表按照货品的品名进行排序。
依中类:报表按照货品的中类是进行排序。
依中类+货品代号:报表按照货品的中类及货品的
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