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优图中国2014年8-12月绩效考核方案 任务目标分解-销量 2014年下半年销售任务目标分解表（销量） 说明：为促使公司2014年任务目标实现，特对2014年8月—12月间各月销售任务目标、利润目标予以分解，使大家明晰公司目标、部门目标及岗位目标，并在目标的指导下，为实现目标而努力。任务目标分解如下： 型号 总任务 （万台） 占比 8月 9月 10月 11月 12月 销量 合计 销量（万台） 销量（万台） 销量（万台） 销量（万台） 销量（万台） 销量 占比 销量 占比 销量 占比 销量 占比 销量 占比 1800 26 10.6% 1.12 0.4% 4.19 1.7% 7.68 3.1% 5.30 2.1% 8.21 3.3% 26 2500 136 54.4% 9.52 3.8% 17.68 7.1% 39.44 15.8% 27.20 10.9% 42.16 16.9% 136 5000 50 20.0% 0.0% 5.73 2.3% 14.84 5.9% 8.64 3.5% 20.79 8.3% 50 10000 20 8.0% 1.39 0.6% 2.59 1.0% 5.78 2.3% 3.98 1.6% 6.18 2.5% 20 其他 18 7.0% 1.23 0.5% 2.29 0.9% 5.10 2.0% 3.52 1.4% 5.46 2.2% 18 合计： 250 100% 13.26 5.3% 32.47 13.0% 72.84 29.1% 48.64 19.5% 82.79 33.1% 250 任务目标分解-销量 任务目标分解-毛利 2014年下半年销售任务目标分解表（毛利） 说明：为促使公司2014年任务目标实现，特对2014年8月—12月间各月销售任务目标、利润目标予以分解，使大家明晰公司目标、部门目标及岗位目标，并在目标的指导下，为实现目标而努力。任务目标分解如下： 型号 总利润 （万元） 占比 8月 9月 10月 11月 12月 毛利 合计 （万元） 利润（万元） 利润（万元） 利润（万元） 利润（万元） 利润（万元） 毛利额 占比 毛利额 占比 毛利额 占比 毛利额 占比 毛利额 占比 1800 6 1.5% 0.24 0.1% 0.52 0.1% 1.77 0.4% 1.35 0.3% 2.00 0.5% 6 2500 210 52.4% 10.00 2.5% 17.85 4.5% 62.89 15.7% 47.61 11.9% 71.27 17.8% 210 5000 93 23.2% 0.0% 9.92 2.5% 28.06 7.0% 18.08 4.5% 36.84 9.2% 93 10000 39 9.8% 3.64 0.9% 3.45 0.9% 10.04 2.5% 8.74 2.2% 13.32 3.3% 39 其他 52 13.1% 2.75 0.7% 4.61 1.2% 15.73 3.9% 12.06 3.0% 17.28 4.3% 52 合计： 400 100% 16.63 4.2% 36.35 9.1% 118.48 29.6% 87.84 22.0% 140.71 35.2% 400 任务目标分解-毛利 管理岗 备注： 1. 管理岗指总监级管理人员，不含CEO，年度奖金方案另外提交； 2. 模式：先按照业绩提取奖金基数，再根据个人绩效考核结果获得月度奖金； 3. 当公司销售目标低于60%时，该指标得分为0；且个人考核得分小于50（含）时，绩效奖金=0。 达标率（X） 提成奖金N（单位：元） 差旅费O（单位：元） 实发奖金 X﹤60% N=0 1.报销额度不超过（含）提成奖金（按达标率为60%-80%的标准计算提成奖金）； 2.不超过报销上线（详见报销标准）。 实发奖金 =N-O 60%﹤X﹤80% 1.正常报销，且月度奖金中扣回报销的差旅费； 2.大客户部经理级以下（不含）人员、渠道部报销上线为4000元/人；大客户部经理级报销上线为5000元/人； 3.大客户部允许存在“溢价空间”。 考核指标：销售目标达标率；新客户开发达标率 业务岗 备注： 1. 溢价空间指产品销售单价超过公司价格标准部分的提成奖金； 2. 年度奖金方案另外提交。 备注： 1. 模式：先根据公司业绩提取奖金池，再根据个人奖金比例、考核得分核算月度奖金； 2. 个人考核得分小于50（含）时，绩效奖金=0； 3. 年度奖金方案另外提交。 支持岗