年月经营分析开拓思路,调整结构.ppt

开拓思路 调整结构 主要内容 收入完成分析 ……………………. 经营特点分析 ……………….…… 业务经营通报 ……………………. 下阶段重点工作 ………………… 第一部分 业务收入完成情况 一、收入完成分析 当月专业贡献程度 过去五年业务收入增长趋势 过去五年业务收入增长趋势 10月份的业务发展完全符合历史趋势，同步出现出自9月份高增长后的自然回落，但回落幅度明显小于去年。自05年以来，8、9、10三月间的收入差距波动逐渐明显，基本趋势表现在9月份单月收入呈全年最高，而相邻的8、10两月收入水平低于全年平均值以下，15%以上的升、降幅度使这个时期成为全年发展波动幅度最大的阶段。 过去五年业务收入增长趋势 二、市局收入累计完成 二、提前收入完成市局 专业收入完成分析 专业收入完成分析 专业收入完成分析 第二部分 重点专业全国横向比较 第三部分 各项业务本月经营特色 函件集邮板块经营特点 （1）累计收入理想，四个市局提前完成全年计划。 全省累计收入64419万元，完成进度88.49%，同比增长14.41%。 其中茂名、潮州、珠海、汕尾已提前超额完成全年计划，完成进度分别达到130.79%、116.81%、116.16%、115.54%，由此产生超额收入1070万元。 函件集邮板块经营特点 （2）函件专业单月收入连续三个月走低。 全省单月收入5370万元，比上月下跌4.92%，单月进度7.38%，略低于8.59%的省平均进度。 主要原因是广州与东莞的函件收入大幅下降，分别同比下跌21.88%、23.39%，净减绝对值550万元。 函件集邮板块经营特点 （3）邮资机收入持续增长，大宗印刷品首次同比下跌。 全省单月收入3434万元，同比增长14.43%。 账单与大宗信件分别实现了同比增长，增幅达到18.62%、29.33%，而大宗印刷品下跌较大，跌幅为11.7%，这是今年印刷品调资以来，我省大宗印刷品收入的首次同比下跌，同时也创下了今年以来的单月最低值。 主要原因是各市局特别是广州、东莞局，受国庆长假的影响，数据库等广告商函发布量明显减少。 函件集邮板块经营特点 （4）潮州专用邮资图拉动普通广告邮资封片收入增长。 普通邮资封片卡（不含企业拜年卡）收入为256万元，单月进度7.31%，同比有很大增长，增幅高达58.54%。 这主要是潮州局利用“瓷都风采·潮州”专用邮资图的发行商机，单月实现收入86万元。 下一步应加强主题营销活动的开发及专用邮资图的申请来促进普通广告邮资封片业务的发展。 函件集邮板块经营特点 （5）大客户流失，国际及港澳台收入创单月新低。 10月，全省国际及港澳台收入完成291万元，完成年计划6.33%，同比下跌4.9%，比上月下跌25.58%，创今年以来的单月新低。 虽然深圳局国际小包业务发展良好，但广州局受交易会交香港制作及中快业务不稳定等大客户原因影响，收入同比净减50万元。 函件集邮板块经营特点 （6）集邮业务严重萎缩，收入持续低迷。 本月集邮专业收入为842万元，比去年同期有小幅增长，增幅5.91%，单月收入进度仅为5.26%，远远低于8.59%的省平均水平。 自5月份以来集邮业务的发展速度持续出现明显萎缩，发展到10月份，全省集邮专业收入已有1月份的2429万元下降到目前的842万元，降幅达到-65.34%； 物流速递板块经营特点 （1）速递业务呈现淡季不淡的特点。 10月份虽经历了国庆长假，但全省各局充分挖掘内部资源开展特色营销，克服了国庆长假的发展业务的困难，保证了全省速递业务的快速稳定发展，10月份全省速递业务同比增长率达到了27.5%，全省过半市局业务同比增幅达40%以上，业务呈现出淡季不淡的特点。 物流速递板块经营特点 （2）同城业务发展喜人。 10月份二代证速递、港澳再次签注、交通违法代办及法院专递等全省联动重点客户业务共收入810万元，占同城业务收入的74%。今年港澳再次签注业务收入有望突破4000万元。 物流速递板块经营特点 （3）一体化业务发展与去年相比，有一定提高。 但与国家局要求相比、与全国业务发展相比，速度较为缓慢，部分珠三角大局未能利用其有利资源，发展一体化物流客户。 物流速递板块经营特点 （4）“快包不快”现象普遍，影响业务发展。 1-10月份国内包裹业务实现收入17094万元，比去年同期有1%的微增，但收入的来源主要依靠在国内普包业务上。1-10月份全省国内普包业务同比增长18.55%。而国内快包业务却下降了6.46%，主要原因是受社会同类产品替代及时限不稳定等因素的影响，“快包不快”的情况时有发生，在一定程度上影响了用户对快包业务信任