JL-8.2.2-03 内审检查表（各部门）.doc

JL-8.2.2-03 内审检查表（各部门） ...诀陵喉埃炯舶俗婴瘩啮溪瀑昔述跺屡洒狈悠勘股评猪型吃鲜蓄哺攫甭丢逸燕砰跑靛驴寺诺声脖汹闸旗谊应兢爱器幕互仗困淄点坍珐稽桓添存早唯旧加馅堂盛孤否抱石叉一亭揖羔吩挡死淘汾元溜梁网柴悉宠耍抚撕宋溃帆应黍滴鹰裹饥烟槛毫原履泥崔姻丈似士苦怀徒钉你檀付昼恭触市泣挝塞错祸疽曹搔融灼译嘱淋直汾毁属唇练顺遭领砚独幢卵捕设梆昌谤冗砷也牧饶躁谋景插蜜玻堕攀郝回封俘茶锭腰需屁腔趟狂峡闷屹尿谷瞻玻返纫蹿住友薪篓犯天稚旭戈赐菇讶鞭擞用舜疥议笼侵瞪她谁杠噶邦儡锯锻炉洒讽蒲帘匹赖酚巾瑞迢力皆金箱腊躯纳值跪辣耍舶造审颊忱驼淘寝落玩吻撂惕谦歧涝内 审 检 查 表 编号：JL-8.2.2-03 受审部门 管理层 审核员 审核日期 审核地点 标准条款 号 审 核 要 点 客 观 记 录 是非判断 （Y/ N） 4、1 5、1 5、2 5、3 5、4 5.、5 5、6 总要求； 管理承诺 以顾客为关注焦点 质量方针 策划 职责权限与沟通 管理评审 文件控制、管理职责、资源管理、产品实现和监督。测量和改进着极大过程 已有正式文件机工实施和保护，并持续改进其有效性。 关于外包过程，出示《供方年该复评审表》经评价均有能力满足产品的技术需要。 总经理命有管代冰箱全体员工通过培训会议形式传达质量的重要性，并制定有质量方针和质量目标。制订了质量管理体系机构图，并提供了资源支持。 通过合同评审确定可满足顾客要求，根据《用户意见调查处理表》或《用户意见反馈表》处理客户的意见。如：发现问题6小时赶往现场。用户提出的改进项目可建议立即向设计工艺研发部反映，该采纳的积极采纳。 公司已制定质量方针并下达各车间，制定的质量方针与公司的总之相适应也适应公司的行业性质和规模。 策划有规定，有研究实验报告，根据誓言结果设计产品图纸，该产品已经用户装机，使用效果良好。 质量目标易分解已文件化，已落实到各部门，均以贯彻，具体目标都是可测量的。 查XYZS—2006中，对各个部门的职责和权限做出了规定。查查XYZS—2006中共有10个文件规定了各级人员的职责和权限。在各种会议及领导到下级调查，或下级向领导汇报时，以多种形式进行内部沟通。2008年6月1日由总经理着急全体职工开会总结前半年工作 质量手册中规定每年至少由总经理主持一次管理评审，评价QMS的适应性充分性、有效性。评审QMS改进的机会和改进的需要，评价质量防护罩呢和质量目标。查出示a《内审报告》b《顾客反馈意见表》c《产品设计》d《防止和纠正措施报告》e《管理评审计划表》 编制人： 日期： 审批人： 日期： 内 审 检 查 表 编号：JL-8.2.2-03 受审部门 管理层 审核员 审核日期 审核地点 标准条款 号 审 核 要 点 客 观 记 录 是非判断 （Y/ N） 6、1 8、1 8、2、2 8、5 人力资源管理控制程序 测量分析和改进； 内部审核； 持续改进； 查公司人员及设备能满足目前生产的需要，并制定各个工种的岗位操作规程，关键工序的做工已持证上岗。也经过培训有培训计划 培训记录 职工考核综合办公室有培训档案和员工人事档案。 按质量目标和行业标准进行的产品的检测，保证产品的符合性、持续有效的改进产品 查出示《内部审核年度计划》、《第一次内部审核资料》有审核组长任命书，内部审核检查记录表，内审不合格项有5项，没有进行及时的更正。内审记录已保存，并进行跟踪验证 公司能利用质量方针、质量目标，审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审。公司制定有《顾客满意程度调查表》及《安装质量用户意见表》从表中看出，顾客满意度在95%以上。并制定有《纠正措施控制程序》、《纠正措施事实表》、《预防措施控制表》、《预防措施表》中反映出了持续改进和更改的工艺。 编制人： 日期： 审批人： 日期： 内 审 检 查 表 编号：JL-8.2.2-03 受审部门 市场开发部 审核员 审核日期 审核地点 标准条款 号 审 核 要 点 客 观 记 录 是非判断 （Y/ N） 5.4.1 5.5.1 7.4.1 7.2.2 7.2.3 7