工字B-001样品试作管理程序3.0.doc

金名山光电（漳浦）有限公司 CHIN MING SHAN OPTRONICS(ZHANGPU)CO.,LTD 样品试作管理程序 文件编号：工字B-001 制定单位: 工程部 版 本: 3.0 　 总页数：5页 制（修）订日期: 2009 年 04月15 日 核准： 审核： 制定： 修订记录表 项次 修订 日期 修订内容 制作者 修订页数 版次 1 08.12.2 新发行 廖兆敏 5 1.0 2 08.12.24 追加流程图 段新国 3 2.0 3 08.12.24 相关表单追加 段新国 5 2.0 4 09.04.15 变更文件3.0、5.0内容 段新国 5 3.0 表单编号：文字B-001-003 保存期限：3年 1.目的： 为使制作样品时有一定程序可遵循，确保样品制作作业及送样确认能达到客户要求，并作为量产的依据。 2.范围： 所有新产品皆属之。 3.职责： 营业部：①客户需求信息、资料的取得与沟通，样品的送样、送样结果的追踪与反馈 ②负责材料寻找各购入，相关资料的索取 工程部：①联络样品试作,追踪及信息的反馈 ②试模通知单、图面、材料表和作业流程等资料的制作与发行． 生产部: 根据开发部发行的试模通知单及相关资料进行试模与样品试做 品保部：对制作的样品进行检验、测试并将结果作成检验报告 　 4.定义：无 5.内容 5.1样品试作流程图。 流程图 权责单位 作业内容 记录表单 营业 工程 模具 品保 按客户需求另会通知各部门检讨 样品制作表 工程 模具 评估样品制作之可行性，如须开模部份即要与客户端联络开模检讨 开模检讨表 工程 品管 生产 模具 试模确认与跟踪，并检讨维修改善后，再次试模确认 试模通知单 试模检讨记录表 品管 工程 重点尺寸，全尺寸，外观结构确认 一般尺寸记录表 营业 工程 送客户验证 样品汇总记录表 5.2接收： 5.2.1营业部/业务从客户处接收到客户需求及制作样品的图纸等相关资料（客户提供模具）时，若为公司第一次制作时，发出《样品制作表》及制作样品的相关资料知会工程部。 5.2.2若为承制后规格的变更则由营业部/业务发出《工程变更单》知会相关部门，并发出 样品制作表》知会工程部重新制样。 5.2.3若为公司自行开发模具时，则由工程部发出《模、治具开模通知单》知会相关单位进行开模，后依5.2.1节内容作业。 5.2.4若客户需求的样品,公司内已制作完成时,由工程部开立《领用单》从仓库领取，后依 5.5节内容作业。 5.3审查： 5.3.1工程部接收到经主管审核后之《样品制作表》时，对其规格要求进行审核 ，审核结果在工程能力范围时，则同意制样，并在《样品制作表》上签字确认。若超出工程能力范围时，则不同意制样要求，业务与客户协商，依协商结果处理。 5.4样品制作及检验： 5.4.1业务将会签及审核后的《样品制作表》登记于《样品制作汇总记录表》内，作为追踪跟催工程试样的依据。 5.4.2构成样品的部材需承认时，工程部发出清单给品管及营业部/采购，采购寻找供应商并要求供应商提供样品及承认书，工程部确认图纸要求无误后签名于图纸上，送品管作样品检验，检验完成作签名确认，并将承认书交回工程部。客户指定的物料或构成样品的部材不需承认时，工程部发出部材的规格书由品管检验合格后即可投入样品制作。 5.4.3工程依《样品制作表》开立《试模通知单》知会相关人员进行样品制作。 5.4.4样品按正常生产流程制作完成后，工程部将样品交给品管量测员进行量测确认。 5.4.5品管量测员接收到工程交來的样品后实施检验，并填写记录表单，检验完成后交回工程部，样品每次送样的尺寸记录，工程部做好归档,并保留相关样品。 5.4.6若样品规格不符合要求，由工程主导相关部门检讨改善。 5.4.7工程部依客户需求收集以下样品的相关资料 5.4.7.1 FAI(全尺寸测量)； 5.4.7.2 CPK(制程能力分析)； 5.4.7.3产品信赖性试验； 5.4.7.4所使用的机器设备/工具的型号； 5.4.7.5机器设备/工具的设定参数； 5.4.7.6产品重点尺寸的量测报告； 5.4.7.7重点制程参数； 5.4.7.8试产的品质数据（良品率）試產良率； 5.4.7.9不使用环境管理物质保证书、成分表或或MSDS、环境物质测试报告； 5.5样品承认： 5.5.1工程部依据客户要求制作《样品承认书》，《样品承认书》中需含不使用环境管理物质保证书、成分表或MSDS，环境