环境业务企业2013年工作总结与2014年工作计划生产经营部分提纲201311121.docx

环境业务企业2013年工作总结与2014年工作计划-生产经营部分（修订建议）根据环境业务企业特点，建议在蓝星总公司要求提交的2013年总结与2014年工作计划（生产经营提纲及要求）基础上修订如下（红色部分）：2013年总结1、安全环保情况总结1.1事故、小事件汇报、安全隐患整改情况2013年共发生重伤以上生产安全事故起 ，共发生丧失劳动时间事故 起，医疗处理 起，紧急救助 起，未遂人身伤害 起，工艺A类事故 起，B类事故 起，C类事故 起，环保事故 起，其他事故或事件 起。邀请相关安全机构检查、企业自检发现各类安全隐患 起，安全隐患的平均整改率为 %。其中重大安全隐患 处，重大隐患整改率 %。1.2安全奖惩情况（包括事故处理责任人情况）1.3安全费用投入及安全费用提取和使用情况2013年安全投入 万元，与去年同期相比增加 万元； 2013年安全费用提取 万元，于去年同期相比增加 万元。1.4安全培训、注册安全工程师取证情况2013年开展各项安全培训 次，培训 人次，安全管理人员中注册安全工程师平均覆盖率 %。1.5应急预案完善、应急演练、应急平台建设情况2013年完成了 项现场处置方案的完善工作（ ），组织综合应急演练 次，组织专项应急演练 次。应急平台建设情况：1.6三同时情况1.7清洁生产审核情况1.8 SHE体系实施、推进进展情况(10个要素)1.9 HAZOP分析工作进展1.10安全文化示范企业创建、家庭安全文化建设情况1.11安全环保管理工作中的创新点和做得比较好的方面1.12安全标准化达标工作情况1.13PID的修订进展情况2、设备资产管理2.1设备腐蚀、润滑、设备采购、备品备件管理、动设备、关键设备、设备档案以及其他方面取得的进展情况2.2设备检测、设备诊断应用科技手段（振动检测仪、腐蚀检测仪、激光对准仪等）的情况2.3 OEE的统计、分析损失、制定措施的进展情况及好的做法2.4 SOP的推进情况3、2013年生产经营工作情况总体绩效完成情况单位：万元主要绩效指标2013年预算2013年1-10月实际完成预算%2012年1-10月实际同比增减%2013年预计2012年实际同比增减%营业收入　　　　　合同承揽额EBITDA　　　　　EBITDA%利润总额　　　　　利润率%EVA资产负债率%技术投入比率　　　　　平均流动资产周转率%　　　　　注：非生产企业可不填EBITDA及EBITDA率。3.1 营销及销售情况主要产品销售（业务回款）情况一览表序号主要产品（业务）2013年销售计划(吨、万元)2013年计划边际贡献(元/吨)2013年1-10月(吨)2013年1-10月平均边际贡献（元/吨）2013预计销售（吨）2013年预计边际贡献（元/吨）2012年实际销售（吨）2012年边际贡献（元/ 吨）1　　　　2　　　　3　　　　4　　　　5　　　　6　　　　…　　　　注：表中各列计量单位可根据产品（业务）实际进行调整。主要产品（业务）的市场占有率以及在行业中所处的位置序号主要产品市场占有率%行业位置1　　　2　　　3　　　4　　　5　　　6　　　…　　　对各产品（业务）市场竞争情况（竞争对手）分析各产品细分应用市场分析、各产品区域（包括境内外）市场分析、各产品渠道和客户情况分析收入预算执行情况（主要分析产品销量/业务承揽合同及回款量）、售价及工程、贸易、技术服务等业务回款与预算差异对收入的影响）支出预算执行情况（主要分析产品销售成本/业务成本控制、三项费用支出与预算差异对营业利润的影响）应收账款清收完成工作开展情况2013年定期经营绩效分析回顾（主要说明预算执行的特点及原因分析）基于以上分析，销售拟定的策略、采取的行动和措施以及取得的成效营销管理体系建设及提升工作2013年营销竞赛活动中营销工具的使用及在全年营销工作中的作用与改进情况（包括营销竞赛营销工具和战略营销提升培训所取得的效果，及在营销体系建设与改进中的成效。以及下一步培训方向的建议）(重点包括营销管理体系建设与提升、客户分级管理及各类客户所占销售指标构成与变化情况,销售绩效考核实施与改进情况等)。衡量具体指标完成情况客户渠道管理1.来自大客户或核心客户的销售收入增长幅度1.1当期以及前一年同期来自大客户的销售收入1.2市场中同类产品当期比较前一年同期的销售收入增长幅度2.来自大客户或核心的销售利润增长幅度2.1当期以及前一年同期来自大客户的销售利润（数据）2.2同类产品由于市场因素导致的利润率变化（例如原材料价格的变化、供求关系的变化等）服务、产品与定价管理3.通过提供定制化的服务，获得新订单的数量、销售额以及利润3.1通过提供定制化的服务，获得新订单的数量、销售额以及销售利润3.2新订