QP-15不合格品控制管理流程(A0版16-06).pdf

WingShingToys(H.K)Limited 不合格品控制管理流程 文件编号：YS/QP-15 受控状态： 版本 生效(发布)日期 修订编制概述记要 备注 A/0 2016/06 首次发布 编制 审批 文件发放部门： 工程部 QA/QC 部 PPC 生产计划部 采购部 仓库部 维设部 所有生产部 HK来源部 HK 成本部 HKPPMC ZhongShanYongShengToysFactory 文件编号 YS/QP-15 受控版本 A/0 页码 第1页 共4 页 不合格品控制管理流程 生效日期 2016年06月01 日 1.目的： 为了对不合格品进行识别和控制，以防止不合格品的非预期使用或交付。 2.范围： 本程序适用于公司产品从原材料进厂到成品出厂全过程，以及在用户使用过程中发现不合格品时处置 的程序。 3.职责： 3.1质检部 3.1.1是本程序的归口管理部门。 3.1.2负责按评审权限组织不合格品的评审； 3.1.3不合格品处置结果的监督； 3.1.4负责不合格品造成的损失的索赔的责任判定工作。 3.2品质经理 负责不合格品评审人员的授权，监督不合格品控制的执行情况。 3.3工程部 3.3.1负责试制及小批产的不合格品评审。 3.3.2负责按PPAP程序处理顾客特许工作。 3.4各车间 3.4.1负责按评审权限组织评审； 3.4.2按评审意见及时处置不合格品； 3.4.3负责不合格品造成的损失的索赔工作。 3.5采购单位责任 3.5.1负责按评审意见及时处置原辅材料、外购外协件的不合格品； 3.5.2负责不合格品造成的损失的索赔工作。 3.6 顾客代表责任 一旦发生不合格品被发运，负责人立即通知顾客。 4.有关术语和定义： 4.1不合格品：未满足明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望的产品，以及状态未经标识或可疑的 产品。 4.2不合格品评审的处置 1）进行返工，以达到规定的要求；必要时技术人员应编制返工指导书，包括重新检验的要求，并发放 到检验员及生产者处。 2）经返修或不经返修作为让步接收；必要时技术人员应编制返修指导书，包括重新检验的要求，并发 放到检验员及生产者处。 3）报废或拒收； 4）降级改做他用。 4.3顾客通知 一旦发现不合格产品被发运，应立即通知顾客。 4.4顾客特许 无论何时，只要产品或制造过程与当前批准的不同，在继续生产之前，公司应获得顾客的让步 或偏离许可。 ZhongShanYongShengToysFactory 文件编号 YS/QP-15 受控版本 A/0 页码 第2页 共4 页 不合格品控制管理流程 生效日期 2016年06月01 日 5.控制管理流程及工作流程说明： 5.1 不合格品控制流程 产品交付前不合格品控制流程 责任单位 表单 产品检验 流转 质检部 《检验报告单》 不合格品通知 质检部 电话、口头