JLRZC031《出口危险货物包装容器生产企业质量许可考核核查表》.doc

出口危险货物包装容器质量许可证 考 核 核 查 表 JLRZC031 考核部门 考核日期 受理编号 考核依据 □ 出口危险货物包装容器生产企 业质量许可证考核实施细则 □ 序号 考 核 内 容 考核条款 考 核 记 录 1 质量管理体系 2 管理职责 1.1企业必须建立文件化的质量体系。通过质量手册，质量体系程序文件，作业指导书等书面文件来表达其质量体系。 1.2企业应制订文件控制程序．规定文件的批准、发布、更改、回收、归档及识别的方法和手续。 2.1质量方针和目标 企业最高负责人应参与制定质量方针和目标，形成书面文件,并在各级人员中贯彻。 2.2组织结构 企业应设立相应的部门机构，明确规定其职责、权限和相互关系，并形成文件加以公布。 2.3管理者代表(企业分管质量工作的上层领导)。 2.3.1企业必须设立管理者代表．明确其职责、权限。 2.3.2管理者代表应定期向企业负责人报告质量体系运行情况。 2.4管理评审 2.4.1企业负责人应定期亲自评审质量体系、质量方针和目标的适应性、充分性、 有效性。 2.4.2应保持评审记录。 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 考核组长： ____ 评审员： 共 3 页第 1 页 出口危险货物包装容器质量许可证 考 核 核 查 表 JLRZC031 考核部门 考核日期 受理编号 考核依据 □ 出口危险货物包装容器生产企 业质量许可证考核实施细则 □ 序号 考 核 内 容 考核条款 考 核 记 录 3 资源管理 5 测量分析和改进 6 安全管理 3,1企业应建立培训制度， 每年应制订人员培训计划， 与产品质量活动有关的人员应接受相应的培训。 3.2对新上岗人员必须经过资格考核合格后方可上岗。保存培训资料和考核记录。 3.3从事验证的人员必须经过培训合格才可上岗验证。 3.4企业应具备达到符合生 产要求的基本测试设施。 5 1顾客满意： 企业应建立顾客对产品质量信息反馈制度，保证产品满足用户要求。 5.2内部审核 5.2 1企业应建立内部质量体系审核制度，由管理者代表负责实施。 5.2 2审核后要编写审核报告，分析原因，提出纠正措施，并通知责任人验证。 5 3不合格品的控制 企业应制订井执行不合格品控制程序，规定不合格品的标记、记录、评价、隔离和 处理办法，并明确责任和处理权限，并通知有关的职能部门。详细记录不合格品的情况(数量、程度、评审处理意见、返修后的再硷验情况等)。 5.4持续改进和纠正预防措施。 制订采取纠正和预防措施的程序，并指定一个责任部门负责落实。分析已出现的不合格和潜在的不合格的原因，提出纠正和预防措施，并组织实施。 企业的安全管理，包括车间、工序的安全管理。 3.1 3.2 3.3 3.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6 考核组长： _ _ 评审员：_ _ _ 共 3 页第 2 页 出口危险货物包装容器质量许可证 考 核 核 查 表 JLRZC031 考核部门 考核日期 受理编号 考核依据 □ 出口危险货物包装容器生产企 业质量许可证考核实施细则 □ 序号 考 核 内 容 考核条款 考 核 记 录 4 产品实现 4.1产品要求的评审 4.1.1企业必须制订对合同或订货要求(包括口头方式或其它方式的订货要求)进行评审的程序，明确各部门负责的内容。 4.1.2评审后，把接受的订货要求形成实施性文件。 4.2采购 4.2.1企业应规定供方的选择条件和控制措施。 4 2.2采购文件 每次采购之前，应参照有关资料制订采购计划单。采购计划实施前，必须由具备资格的人员审批签字。 4.3过程控制 4.3.1企业应制订各过程作业指导书，保证生产过程各道工序处于受控状态。 4.3.2应设立关键工序，制订控制方法，并进行连续监督。 4.3.3对生产设备要搞好维修保养．保证其正常运转。 4.4进货检验 制定进货检验制度，并对其检验情况进行记录。 4.5工序间检验 制订工序间检验制度和检验方法，它包括首检、自检、巡检等，并要求有关人员按 此执行，作好记录。 4.6最终检验 4.6 1制订成品检验的制度和具体方法(包括抽样、检验和判定准则) 4.6.2企业必须保存好检验原始记录。 4 7产品标记和可追溯性 4.7 l制订产品(包括原材辅料、半成品和成品)标识制度，规定适宜的标识方法、 和检验状态。 4.7.2标识制度的落实。 4.7 3成品经检验合格方能装运出厂。 4.8产品防护 企业应制订产品的包装、贮运和交付的工作程序，并贯彻执行，保证产品在包装、 贮运和交付的过程中不被损坏或降低质量。4.9检测设备的控制计量仪器必须经过计量校准