上海市闵行区2012年度临时救助项目支出绩效跟踪管理制度报告.doc

上海市闵行区2012年度临时救助项目支出绩效跟踪管理报告 （单位自评） 项目实施单位：上海市闵行区民政局 项目主管部门：上海市闵行区民政局 2012年10月 目 录 一、项目绩效目标的调整和确定情况 3 （一）项目概况 3 （二）项目的绩效目标 4 （三）项目资金安排落实情况 4 二、项目组织实施情况 7 （一）项目组织情况 7 （二）项目管理情况 8 三、项目绩效情况 9 （一）项目实际产出情况 9 （二）效果和效益 9 （三）项目的经济性分析 10 四、主要存在问题和改进措施 11 （一）主要问题 11 （二）改进措施 11 上海市闵行区2012年度临时救助项目支出 绩效跟踪管理报告 一、项目绩效目标的调整和确定情况 （一）项目概况 临时救助是一项传统的民政业务，主要是指对在日常生活中由于各种特殊原因造成基本生活出现暂时困难的家庭，给予非定期、非定量生活救助的制度。2012年度临时救助项目包括两个子项目：一是节日临时救助。根据《闵行区人民政府办公室关于转发闵行区组织开展2012年元旦春节期间帮困送温暖工作的实施方案》（闵府办发【2012】3号）规定，组织开展2012年元旦春节期间帮困送温暖工作。本项目帮困对象涉及城乡低保、民政传统救济对象、农村五保户、优抚对象、低收入医疗救助对象及相关委办帮困对象。帮困补助人数达17252人次，补助金额4,577,937.80元，其中：区民政局项目区级预算资金1,260,350.00元，区总工会等委办项目区级预算资金2,057,237.80元，街镇资金1,260,350.00元。节日临时救助在传统节日中体现党和政府的关爱，确保了困难群众度过一个欢乐祥和的节日；二是临时价格补贴。根据《上海市人民政府办公厅印发关于进一步完善本市社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制实施意见的通知》（沪府办发【2011】41号）规定，适时启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，当城镇低收入居民基本生活费用价格指数季度同比涨幅达到或超过5%，或居民消费价格指数中食品类价格指数季度同比涨幅达到或超过10%时，发放临时价格补贴，发放对象范围、补贴标准等按市民政局文件通知执行。今年1-8月，根据沪民救发【2012】6号、51号文件精神，共启动两次临时价格补贴，对41176人次城乡低保、重残无业、民政传统救济对象、农村五保户、优抚对象发放临时价格补贴3,609,200.00元，其中区级预算资金1,263,220.00元，街镇资金2,345,980.00元。 （二）项目的绩效目标 节日临时救助的目标是确保困难群众度过一个欢乐祥和的节日，临时价格补贴的目标是维持困难群众的基本生活质量不降低。该项目政策性强，有特定的对象范围、补助标准，发放时间，工作要求。故设“应帮尽帮率”——应发放人数与实际发放人数是否相符、“足额发放率”——是否按文件要求足额发放临时救助金、“按时发放率”——是否按文件要求按时发放临时救助金、“受益群体满意率”——受益群体满意度、“有效投诉率”——不发生因政策落实不到位而引发的投诉上访事件，共设5个绩效指标。 指标 指标名称 指标内容说明 绩效目标值 标杆值 数据来源、出处 产出类指标 应帮尽帮率 应发放人数与实际发放人数相符 100% 100% 社会救助信息系统统计数据、抽样调查财务发放数据 足额发放率 根据相关文件要求，足额发放 100% 100% 抽样调查受益对象银行转账清单、财务发放数据 按时发放率 根据相关文件要求，及时发放 100% 100% 抽样调查财务资料-银行付款日期 效果类指标 受益群体满意率 受益群体的满意度 90% 100% 调查问卷中的满意度调查 有效投诉率 无因政策落实不到位而引发的投诉上访事件 0% 0% 信访、来访等无有效投诉 （三）项目资金安排落实情况 根据文件规定，节日临时救助所需资金按区、街镇各50%分担（针对区民政局项目），临时价格补贴所需资金按区：镇=35%：65%分担。2012年度临时救助项目安排区级预算850万元，其中节日临时救助500万元，临时价格补贴350万元。临时救助项目资金由街镇发放到困难对象手中后，按实际发放数向区社会救助事务中心申报，区社会救助事务中心根据街镇实际发生数向区财政申请核拨应由区级承担部分资金，由区财政直接核拨至街镇。2012年1-8月，共申请核拨临时救助区级承担资金4,580,807.80元，区级预算执行率为53.89%，其中：节日临时救助区级承担资金3,317,587.80元，区级预算执行率为66.36%，临时价格补贴区级承担资金1,263,220.00元，区级预算执行率为36.09%。 1、根据《闵行区人民政府办公室关于转发闵行区组织开展2012年元旦春节期间帮困送温暖工作的实施