中小型企业行政管理制度流程含表格流程图.doc

PAGE PAGE 15 行政管理流程 目录 一、考勤管理流程 二、请假管理流程 三、固定资产管理流程 四、公用品管理流程 五、办会议管理流程 六、车辆管理流程 七、用章管理流程 一、考勤管理 1．工作日正常上班时间为9:00-12:00 　13:30-17:30 2．每位员工上下班、加班、外出、迟到、早退都须打卡。 3. 打卡记录每月3号之前导出并汇总完毕，后附请假单、未打卡证明、加班申请单、出差申请单等附件证明材料，逐一核对后形成考勤公示，如有异议则反馈至行政部进行复查。 4. 考勤汇总单（带附件）交予行政经理进行审核确认，并逐级签字（前台、行政经理、副总经理）。 5. 签字版考勤汇总单交予财务部作为工资核算依据，最终由行政部归档。 6. 以上工作由行政前台完成。 7. 附表一《未打卡证明表》、附表二《加班申请表》、附表三《出差申请表》。 图1 考勤管理流程图 每天按公司要求按时打卡 每天按公司要求按时打卡 每月3号之前统计上月打卡记录 核准计算 请假 出差 旷工 忘记打卡 迟到早退 加班 校对 审核 副总签字批准 交予财务部 行政部资料存档 考勤公示 反馈行政部 附表一：加班申请单 加 班 申 请 单 姓名 所属部门 职务 加班起止日 自 年 月 日 时至 年 月 日 时 合计： 日 时 加班原因 核 准 部门经理 行政经理 总经理 日期： 日期： 日期： 注：此单据经审核后请交至行政部备案 附表二：未打卡说明单 未打卡说明单 姓名 部门 未打卡原因 未打卡日期 年 月 日 时间 上午□ 下午□ 部门经理意见 年 月 日 副总经理意见 年 月 日 附表三：出差申请表 出差申请表 姓名 　 所属部门 　 填表日期 　 出差事由 　 出差时间 　 出差地点 　 出差费用预算 　 （列明细） 部门经理意见 　 行政经理意见 　 总经理意见 　 请假流程 1．当事人到行政前台领取请假单，并按要求填写。 2．请假1天以下者，需部门经理审核批准。 3．请假1~3天者，部门经理批准后交主管副总审核批准。 4．请假3~7天者，部门经理、副总批准后交总经理审核批准。 5．请假7天以上者，部门经理、副总、总经理批准后交董事长审核批准。 6．签字版请假单最终汇总至行政前台归档。 7．《请假单》附后（附表四）。 图2 请假流程图 当事人到 当事人到前台领取请假单并填写 部门经理审核 部门经理审核 主管副总审核 部门经理审核 主管副总审核 总经理审核 部门经理审核 主管副总审核 总经理审核 董事长审核 行政前台 存档、统计考勤 ≤1天 1-3天 3-7天 ＞7天 附表四：请假单 请假单 年 月 日 姓 名 　 职 位 　 部 门 　 请假类别 1.□年假 2.□婚假 3.□丧假 4.□产假 5.□病假 6.□事假 7.□其他 请假时间 自 年 月 日 时至 年 月 日 时，总计 天 小时 请假原因 （病假需附医院证明） 　 职务工作代理人 及委托事项 本人休假期间以下工作委托 先生/女士代理。 委托事项： 　 　 代理人签字确认： 　 部门经理 人力资源 副总经理 　 　 　 固定资产管理 1．采购部将采购合同及采购物品交予行政部； 2．行政部编写固定资产编号，登入台账，并由固定资产使用人签名； 3．每年年末行政部对固定资产进行盘点及资产评估，财务部予以配合； 4．固定资产报废：申请人填写《固定资产报废申请表》，行政部与财务部对接并审批后报总经理审批。 5．审批程序完成后，由行政部合理处理报废固定资产，并登入台账、存档备查。期间若产生固定资产值则上交财务部。 6．《固定资产报废申请表》附后（附表五）。 图3 固定资产管理流程图 SHAPE \* MERGEFORMAT 采购部将采购合同以及采购物品交予行政部行政部编写固定资产编号，登入台账 采购部将采购合同以及采购物品交予行政部 行政部编写固定资产编号，登入台账 固定资产使用人签名、责任到人 每年年末财务部与行政部对固定资产进行盘点，进行资产评估 财务部做好资产统计 行政部做好资产台账 使用人填报《固定资产