内审员管理规定2011.doc

内审员管理规定 为规范内审管理工作，有效推动公司质量管理体系有效运行并得到持续改进，对内审员管理做如下规定： 一、内审员任职能力要求 1、具有大专以上学历，初级技术职称，热爱内审工作，愿意为公司质量管理做出贡献。 2、具有良好的思想品德和较强的工作责任心。 3、思维敏捷，工作思路清晰，有较好的语言和文字表达能力。 4、能够理解标准和体系文件，具有一定的组织管理和综合分析评价能力。 5、接受培训不少于40小时，具有观察、分析问题的能力。 6、能够独立完成内审，并对本部门（车间）日常管理起到指导作用。 7、有一定的沟通和协调能力，日常能够处理好本职工作与内审工作的关系；内审过程中能够处理好与受审核部门的关系。 二、内审员名额 1.根据公司目前的生产经营规模，内审员名额在6－8名。 2.公司体系运行部要有计划地开展内审员培训学习，通过培训，不仅要建立一支日常内审员队伍，同时还要储备一批后备内审员。 三、内审员职责 1、内审员应积极参加公司组织的相关知识培训和会议，不断加强自身学习，积累总结经验，提高个人审核能力。 2、在体系运行部的指导下负责对本部门（车间）或所划分负责部门的记录填写、归档、受控文件管理、学习、日常运行程序规范及存在问题整改等基本工作的监督检查，保证体系在所负责的部门有效运行。 3、内审员对所负责部门的体系运行情况，要求每月进行抽查，至少一次。日常要细心观察，积极引导，对存在的问题和不足，要及时与部门负责人进行沟通，要求部门及时制订出有效的改进计划实施改进，每年把检查落实完成情况及本人工作情况以书面形式报管理者代表。 4、内审员除完成所负责部门的日常检查外，还将轮流参加管理者代表组织的对整个公司的日常考核检查，并做好体系运行检查记录，对检查中发现的问题，提出处理意见，并对提出的整改意见进行跟踪验证，内审员轮流检查按月初管理者代表编制工作计划为准。 5、按时参加公司组织的内部审核和管理评审，遵守内部审核程序要求，承担审核职责，并将审核结果形成记录，对内部审核中的不合格项及管理评审中输出的整改项目进行跟踪验证。 6、配合每年一次的质量体系认证监督审核和3C工厂检查，对查出的问题由所在部门及时整改，内审员进行审定检查，并由体系运行部指定内审员跟踪验证。 7、对公司质量管理提出意见和建议。 四、内审员的管理 1、实行公司内审员年度任命制度。 2、每月对内审员工作进行考评，年底结合各月考评对内审员全年工作进行考核，考核合格者可以继续保持资格，由管理者代表任命下一年度的内审员。 3、连续两次不参加内审/管理评审/年度考核不合格者，将取销其资格。 4、为保持内审员的稳定性，部门要更换内审员时，需由部门出具申请报告，报管理者代表批准后方可更换，若擅自更换而影响体系运行时，将对部门负责人通报批评，若内审员需调离本岗位时，需由部门写出申请告知管理者代表，并经主管经理批准。 五、内审员的考核 1、由体系运行部根据内审员职责和每月编制的详细的内审员工作计划完成情况，进行考核，体系运行部根据考核结果统一造发定补。具体标准按每月工作计划中规定的各项工作项目的分值，月底根据工作完成情况进行考核。 2、每月由管理者代表依据标准进行考核，每分分值根据工作量的大小进行核定，每月工作量不同，每分所分配的定补金额不同。月底或下月初将考核结果报主管经理审批后，交财务以备公司考核。 3、年终评选出2－3名优秀内审员报公司表彰并给予一定的奖励。 六、各部门必须将公司质量管理体系运行纳入日常管理之中，在时间上、待遇上要支持和配合各内审员开展工作，若因部门领导原因，影响日常核查及内审正常开展时，公司将按未完成临时任务对责任部门领导进行相应处罚。 七、本规定自换版之日起有效。原规定自动作废。 修改：闾玉娟 审核： 批准： 换版发布日期：2009年12月01 修改实施日期：2011年03月20日 版次：C/1 文件编号：TX-SC-07 3