六月份安全考核明细.doc

六月份安全检查及安全考核评定表 单位 序号 问题内容 违反标准 扣分 昶 达 矿 1 井下变电所、泵房巡回检查记录没有具体时间 轻微隐患 1 2 变电所一处接地不合格 一般隐患 2 3 技术资料管理不规范，未实现归档化管理 轻微隐患 1 4 防治水例会没有与会人员签到表 轻微隐患 1 5 6月27日抽风机停电，调度未记录 较严重隐患 3 6 变电所部分地方做仓库使用，有焊割设施 轻微隐患 1 7 6月6日安全办公会议纪要一条问题未落实闭合 轻微隐患 1 8 未建立科室业务保安责任制 安全考核 2 9 未报送月度安全总结及计划 安全考核 2 合计 14 得分 86 生 达 矿 1 矿井安全检查范围只涉及到井下，井上及软件资料没有检查 轻微隐患 1 2 调度值班记录不详细，一通三防及防治水例会纪要不完善 一般隐患 2 3 调度会议无记录 一般隐患 2 4 副井绞车钢丝绳有一段缺油 轻微隐患 1 5 泵房口电缆走向牌信息不完善 轻微隐患 1 6 泵房过于潮湿，开关上有明显水珠，记录部分已霉烂 一般隐患 2 7 反向风门没有关 较严重隐患 3 8 雨季三防仓库新增物资没及时登记到台账上 一般隐患 2 9 未报送月度安全总结及计划 安全考核 2 合计 16 得分 84 六月份安全检查及安全考核评定表 单位 序号 问题内容 违反标准 扣分 兴 盛 矿 1 采面机巷木垛一根立柱折断，应更换 一般隐患 2 2 矿逢五检查在井下记录未见反应，应补齐 一般隐患 2 3 澡堂卫生差 轻微隐患 1 4 测风旬报等资料归档不及时，管理混乱 一般隐患 2 5 井下测风记录与旬报表数据不符，5月上旬与下旬的旬报记录完全相同 较严重隐患 3 6 中央变电所有一台灭火器的保险销缺失 一般隐患 2 7 中央变电所的巡回检查记录没按实际巡回时间进行填写 轻微隐患 1 8 主变压器接地线不是裸线 一般隐患 2 9 应急灯（主扇房）只有一个亮 轻微隐患 1 10 厕所长明灯 一般隐患 2 11 未报送月度安全总结及计划 安全考核 2 合计 20 得分 80 振 兴 矿 1 主井井上变压器的接地线应用全裸线 轻微隐患 1 2 副井变电所的高压柜的柜内照明不亮，应及时更换灯泡 轻微隐患 1 3 副井钢丝绳涂油不均匀 轻微隐患 1 4 下雨致仓库进水，原因是仓库后面地坪有缝隙往里渗水 轻微隐患 1 5 防治水和一通三防（管理制度及岗位责任制等）归档管理不规范，无目录 一般隐患 2 6 防治水及一通三防例会会议纪要，调度值班记录内容不全，记录不规范 一般隐患 2 7 3号泵启动器喇叭嘴松 严重隐患 4 8 要害场所记录设计内容不全，不能反应全面问题，重新修订 轻微隐患 1 9 一条隐患没有及时整改 安全考核 1 10 防雷未检验 安全考核 3 11 矿安全活动无计划 安全考核 1 合计 18 得分 82 六月份安全检查及安全考核评定表 单位 序号 问题内容 违反标准 扣分 李 宅 矿 1 监控系统图上，瓦斯传感器应根据要求分别标上符号 轻微隐患 1 2 防治水岗位责任制不完善，缺岗位人员安全生产责任制 一般隐患 2 3 二采区轨道下山顶板破碎有漏顶现象 一般隐患 2 4 一水平泵房工具材料没有挂牌管理 轻微隐患 1 5 中央变电所无要害场所记录本 一般隐患 2 6 中央变电所变压器电缆无走向牌 轻微隐患 1 7 22轨道一处支护椽子断裂后碰歪照明灯 轻微隐患 1 8 变压器室内有两盏照明灯不亮 轻微隐患 1 9 变电所巡回检查记录内有一栏交接班设备运行状况没有填写 轻微隐患 1 10 缺少科级以上人员包队制度 安全考核 2 11 办公会议上提出的问题没有按要求整改 安全考核 1 合计 15 得分 85 金 源 矿 1 月度培训计划不规范，无培训教案，没有集中培训 轻微隐患 1 2 车房准运证已做好，未拿回来 轻微隐患 1 3 主通风机配电房闷热，无窗户，应经常开关通风降温 一般隐患 2 4 3号变压器无管理牌 一般隐患 2 5 大泵房有一台KBZ-400开关没有接地线辅助接地极 较严重隐患 3 6 大泵房监控分站喇叭嘴挡板锈蚀 一般隐患 2 7 调度值班记录不完善，如瓦斯传感器的调校等未记录，矿记录显示7月2日存在停电现象，但未向区域公司汇报 较严重隐患 3 8 防治水各项制度及岗位责任制应汇编成册，各种资料应及时分类归档管理 轻微隐患 1 9 监测系统数据间不连