采购控制程序007.docx

杭州凯特电器有限公司程序文件文件编号Q/KT 03.740.A-09A版本0/B版标题采购控制程序生效日期2009/10/18页次第1页，共5页1、目的对供方及采购过程进行控制，确保所有采购的产品符合规定要求。2、适用范围适用于对生产所需的原材料采购，外协加工、外包方及供方服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。3、术语、缩略语本程序采用质量手册中的术语、缩略语。4、职责4.1 采购部a 负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名单》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案，并保存相关合格供方的记录；b 对A类采购物资，负责按照 生产部的“月生产计划”制定“采购合同”，执行采购作业（包括采购的谈判，签约以及保证采购的适时、适量、适价和采购物资的质量，并保持与供方的沟通和处理质量争端）。4.2 品技部负责编制“采购产品重要度及验收方法分类”；4.3品技部负责编制采购物质的验收标准，进行采购物资的验收；4.4生产部负责按照“订单明细单”编制“月生产计划”，提交采购部策划实施采购。4.5总经理负责批准确认《合格供方名单》5、工作程序5.1 采购物资 品技部负责制定“采购物资进货检验标准”，由分管领导审核批准；同时，品技部负责制定“采购产品重要度及验收方法分类”，并根据其反对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类，汇总在“采购产品重要度及验收方法分类”中：a、关键物料（A类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资，如塑料粒子、铜带等； b、一般物料（B类）：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响产品的质量或即使稍微有影响，但可采取措施予以纠正的物资，如铁壳、线路板、包材等； 以上物料包括原材料、外协加工、外包工序。5.2 供方的评价5.2.1供方的评价方法根据采购物资的重要程度，确定本公司供方有A类供方（A类物资的供方以及外包方）、B类杭州凯特电器有限公司程序文件文件编号Q/KT 03.740.A-09A版本0/B版标题采购控制程序生效日期2009/10/18页次第2页，共5页供方（B类物资的供方），可采取以下一种或多种评价方法对供方进行评价，并将相关信息填在“供方评价表”中：书面调查采购部对供方的能力进行调查，以了解供方的基本情况，内容包括：◆确定供方的供货资格（通过查看供方的营业执照，适用时包括产品的生产许可证或属于强制性认证产品目录内的产品认证证书）；◆供方的供货能力（供方基本的生产设备、检测设备、年产量等）；◆供方的质量保证能力（质量体系是否通过认证或产品是否通过认证等）。 调查的结果填写在“供货能力调查表”上，并向供方索取相关的证件的复印件，据书面调查的情况，选择那些具备基本条件的供应商，进行后续的评价工作。供方质量保证能力现场评价采购部组织品技部、生产部的有关人员到供方的生产现场，对其质量管理现状、生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行现场评价，评价结论记录在“供方质量保证能力现场评价表”中；样品评价公司向供方提出采购物资的要求，请供方提供样品，品技部对样品进行检测，出具相应的检测报告，（当公司不具备相应检测能力时，由供方检测并出具检测报告），并填写“样品试用报告”，将结果反馈给采购部；进货检验/验证品技部在进货时对其进行验证，保存验证记录，合格者由总经理批准后，即可列入“合格供方名单”，进货验证记录即为对此供方的评价材料；e无需评价，直接列入合格供方名单 本公司A、B类供方评价是均需填写“供方评价表”，其评价方式执行下表规定：供方类别适应的评价方法备注A类供方本程序5.2.1第a、条款本程序5.2.1第e条款适用于目前无法找到合适的或可竞争的供方。本程序5.2.1第b、c条款由采购部视具体情况（产品质量多次不符合要求时）对供方实施后续评价。B类供方本程序5.2.1第a条款杭州凯特电器有限公司程序文件文件编号Q/KT 03.740.A-09A版本0/B版标题采购控制程序生效日期2009/10/18页次第3页，共5页5.2.2 合格供方的选择与控制5.2.2.1 采购部根据供方评价的结果进行比较，选择合格供方；对同类的关键物料，应同时选择一家或多家合格供方。5.2.2.2 每年年底，由采购部会同技术部、生产部、财务部等部门或相关人员对供方的质量、交期（交货时间）、价格、配合度四个方面进行年度考核，形成“供方业绩年度评定表”：a、相关项目及考核比例项目比重考核部门质量40%品技部交期20%生产部价格30%财务部配合度10%采购部b、每个项目考核得分为：质量得分以x表式：X=（1-进料不合格批数/总批数）×40交期得分以y表式：Y=（1-逾期批数/总进料数）×20价格得分：以z表式配合度得分：以w表式总分以s表式