[工作总结]企业管理办公室的工作内容.doc

企业管理办公室的工作内容 一、培训员工 1．公司介绍、公司概况，发展-成长 代理品牌产品介绍新业务人员基础知识培训 2、公司制度 3、工资待遇 4、仓库以及公司实力介绍 5、全方位了解公司每个环节工作方式方法 接---打电话 接公司内部业务电话 包括内容：产品价格报价，必威体育精装版销售政策传达，记录发货明细 接客户电话 内容包括：在不熟悉客户以及区域情况下，不报价，不谈政策，不报库存产品，明确转达好所负责区域业务的电话号码。再熟悉客户以及区域情况下，记录发货必威体育精装版销售传达政策，公司其它近期状况等 其它电话：根据情况 开票 进入部门即开始练习开票 方法---老业务把票子给予新业务，并且给予一定指导使之迅速进如角色且在业务出差时候或者内勤请假时让在家新业务给予快速的开票配合工作。 发货 不在培训期培训 进入部门后由部门视情况统一培训 此项培训工作应该在新业务进入公司后把每一单发货都交与新业务来做 能迅速进入角色 ⑵让新业务感觉到有事做，不孤单 ⑶在内勤不再或者休息时候，不至于销售环节缺失，再第二天内勤来上班后把明细传递给内勤。 货物跟踪 没有内勤或者内勤不到位情况下，在开票发货后视情况，一天两天后给客户打电话 ⑴进行货物的跟踪 ⑵对好本次发货的账目（本项工作完成，可以在接手账目清晰地情况下对应好每次的单独发货账目，完成与客户对账这项工作） 与客户对账 此项工作，在货物跟踪。工作中即可完成（业务人员不需掌握） 回款日催款 帮助老业务人员在回款日及时催款， 练习电话营销 明确今后工作方式方法 与公司财务内勤对账 在每天接到欠款本的时候，先看一下与自己昨天开货，每张单据在每笔账务累计添加时候，出现不相符合账目马上与内勤进行账目对接 销售统计 此项工作，与公司财务内勤对账。工作中即可完成 票子传递 此项工作为基础工作，包括： ⑴开好的票据及时传递到开票人员手里 ⑵晚上4点后把一天的销售票据传递到财务内勤手里 晚上，报销售回款，最好此项工作由老业务口述，新业务记录。然后转给内勤。使之迅速进入角色且了解所有工作环节 二、考核员工业绩、组织纪律 对外：业务员出差电话跟踪，抽查。区域回款、客户发展、月回款、月发货、区域与客户发货是否一致、客户投诉、员工市场梳理分化、渠道掌控。 对内：工作时间上网与工作无关的内容、办公室内大声喧哗、讲究环境卫生、随意在不同部门走动 三、部门之间往来调账，了解流程，全程跟踪明确因果关系给予最快解决。 四、对部门重复客户重复品牌进行规范整合。 五、市场调查区域空白市场，客户回款情况，业务市场开发进行事前、事后监督。 六、解决客户投诉主要包括针对业务人员销售问题及没有按照公司制度要求工作两方面。 七、部门费用报销管理办法： 报销差旅费票据，要与出行记录保持一致，必须由部门经理签字认可，方可到企业管理办公室办理审核、登记。审核登记销售员工的出差申请、出差路线、借款事由，并对出差后业务人员的报销票据行走路线报销金额进行初步核准。对于日常客户来访招待费要求先有公司批准后对人员数量报销票据就餐标准进行审核。报销招待费，需写清招待人姓名、电话号码，并由经理签字认可，方可到企业管理办公室办理审核、登记。 八、与客户电话沟通了解客户各方面需求针对销售方面提出问题给予上报协调解决。 九、制定合同以及附属合同要求 1．业务人员签订合同交由企管办，企管办人员审核内容与客户电话沟通合同真实性然后转交给财务部门。 2销售发货必须有客户与公司签定的合同，客户身份证复印件、经营场所详细地址、固定电话、手机号码，（无合同销售可现金交易）写明公司汇款开户行、账号、开户人。 3辅助合同的内容，业务人员不得接触现金即现金购买货物不得把现金交予公司业务人员手里必须打款至指定账号或者其他约定方式交予公司。客户或者业务人员没有与公司提前打好招呼不得私自调换货物否则公司不予承认私自交易将向发货欠款人追缴货款。货物发至客户所属城市接收人是夫妻双方任何一方没有签订合同的人领取货物，或者其它非没有签订合同的人领取货物，同样有连带责任。公司不予承认业务人员私下自主给予客户的任何承诺。 十、清欠管理办法： 企管办协助各部门清理欠款。要求：由部门对清客户的往来欠款明细账，并提供发货，回款，质胎，返胎，冲账，奖励等明细表，客户的身份证复印件，写清营业场所或住宅详细地址，电话号码，货站开出的配货票据复印件，及合同复印件，客户回传票据的复印件。 十一、牌匾制作 按公司规定制作。特殊尺寸需请示领导批准，签字后制作。 十二、各部门货物发出监督，在有效期限内货物是否发出 业务员销售业绩。