案例分析习题集TS16949PPT.ppt

不合格报告 不合格内容： 采购依据之物料需求量与订购单数量不一致，实际交货数量与订购单不一致，如5月18日物料需求表采购控制品58件，订购单为68件，实际交货（送货单）为75件。 违反条款：7.4 性质：一般不合格 不合格报告 不合格内容： 没有供应商质量管理体系开发计划。 顾客批准的供应商（如华兴等）没有列入合格供应商名单，也没有对它实施控制。 没有以供应商的交货业绩进行监控，如5月份东方电子厂多次送货产生的额外运费无记录。 违反条款：7.4.1.2 / 7.4.1.3 / 7.4.3.2 性质：一般不合格 不合格报告 不合格内容： 5号工序作业员使用一年前质量管理部的样品进行外观比对，但文件规定超过一年的样品需报废，并由质量管理部行政机关鉴认样品交生产部作为比对之依据。 违反条款：7.5.1 性质：一般不合格 不合格报告 不合格内容： 技术部在对已有的产品进行补充控制计划和生产工艺卡时，没有按照图纸、控制计划、生产工艺卡的顺序进行。在图纸进行变更后，负责控制计划和生产工艺　部门没有及时依照新修改的图纸对控制计划或生产工艺卡进行同步的修订，造成技术文件之间出现矛盾。 违反条款：7.5.1.1 性质：一般不合格 不合格报告 不合格内容： 焊锡工序无作业指导书。 平等度测试工位的作业指导书放在车间办公室，作业员不易得到，也看不到。 违反条款：7.5.1.2 性质：一般不合格 不合格报告 不合格内容： 没有按规定每年检定一次工装，如加工工装等。 没有制定工装定期更换的计划，如刀具、夹具等。 违反条款：7.5.1.5 性质：一般不合格 不合格报告 不合格内容： 涂装工序的不合格品存放箱中有两只没有明确标识的产品，该工序作业员说这是来不及涂装的制品。 违反条款：7.5.3 性质：一般不合格 不合格报告 不合格内容： 没有证据显示每半年对库存品进行检验。 没有证据显示对库存优化进行控制和管理。 违反条款：7.5.5.1 性质：一般不合格 不合格报告 不合格内容： 巡检报告记录编号为WQ－QC－018的检测设备失准，但无证据显示对之前检验的产品进行处理的记录。 现场用于151DU－1产品宽度测量的钢直尺最小刻度为0.5mm，不能满足0.1mm测量精度的要求。 违反条款：7.6 性质：一般不合格 不合格报告 不合格内容： 产品的特殊特性内径尺寸20.8mm±0.1mm，未作MSA分析。 在实施MSA时，只考虑了量具的重复性和再现性，没有考虑偏倚、线性和稳定性，如高度尺L41008；MSA分析没有覆盖TLC500－M控制计划中的拉力计和扭力计。 违反条款：7.6.1 性质：一般不合格 不合格报告 不合格内容： 代号为YH－031的新产品，错误地应用控制图来控制关键特性孔径 将小批量试产的控制上下限运用到量产； 量产时取样是非连续性，8号一个点，12号一个点； 量产时取样是3台机台的混合品。 10月份针对化学试剂硫酸浓度所制作的控制图，它的上下控制限使用的是硫酸浓度的规格公差。 违反条款：8.1.2 性质：一般不合格 不合格报告 不合格内容： 巡检员将同一零件的三台不同钻床加工的零件尺寸记录在一张Xbar-R控制图上。 质量管理部、生产部等部门没有统计技术方面的培训计划，也没有进行统计技术方面的培训。 6月份的音圈内径尺寸的控制图出现连续7点持续上升的特殊原因变差，但没有证据显示对变差原因进行过分析。 违反条款：8.1.2 性质：一般不合格 不合格报告 不合格内容： 没有证据显示其对顾客满意度进行监视和测量。 文件也没有规定获取和利用满意度信息的方法。 公司对客户满意度的测量仅是凭每半年发出一次客户满意度调查表，评价客户满意度亦是凭客户满意度调查表。 违反条款：8.2.1.1 性质：一般不合格 不合格报告 不合格内容： 产品审核计划3月份要对WQ－TT－118、 WQ－TT－119、 WQ－TT－120三种产品进行产品审核，但实际只做两种，且无充足的理由。 违反条款：8.2.2.3 性质：一般不合格 案例分析集 练习说明：　请根据案例描述的内容进行判断：　　1.是否构成不合格； 2.如构成，请判明违反标准条款； 审核员在审核采购部时发现,2K年10月以后新增加的7家供方已按有关文件的规定对供方进行了现场审核并都已通过了评审成为合格的供方,但采购部不能出示新增加的7家供方是依据什么标准判定为合格的。 不符合性的描述: 　2K年10月以后新增加的7家供方,虽已通过评审成为合格供方,但采购部不能说明合格供方的标准不符合7.4.1 选择、评价和重新评价的准则应予以规定。 性质：一般不合格。 案例一 在一家电扇公司的电机的仓库里,审核员看见仓库里的电机都按电机的种类存放,但未区别不同批次的电机.仓库管理员告诉审核员,公司