不合格品处理办法及纠正预防管理制度(可编辑).doc

Q有限公司 DY DY DDYY/Q03 GL -13 对检验不合格产品的处理办法 编制： 审批： 实施日期：2009年9月10日 一、目的 对不合格品进行控制，以防止不合格品的非预期使用。保证公司 产品质量稳定性。 二、适用范围 适用于公司所有原材料、外协件、半成品、成品的不合格品控制。 本办法是《不合格控制程序》、《监视和测量控制程序》的支持性 文件。 三、职责 对不合格品的判定、标识、隔离和处理，由生产部负责 对不合格品处理的监督由经营部负责。 对大批量不合格品处理和改进措施的审批，对顾客退货的鉴定由 生产部经理负责。 原材料和外协件中不合格品的处置和退换由经营部协助处理。 四、工作程序 1 来料检验 1.1 来料（包括外协件）经检验不合格者，不得入库。 1.2 质检员对该批不合格来料作出标识，并填写《不合格品处理 单》，报生产部经理审批。并在来料检验记录中填写不合格记 录。 1.3 仓库按照生产部作出的审批意见做出相应处理（选用或退 货），由经营部负责通知供应商，由质检员监督实施。 2 半成品、成品检验 2.1 半成品、成品检验出现的不合格品，由检验员根据不合格性 质作出处置，处置方式有：返工、返修、报废。 2.2 质检员对不合格品作出不合格标识，视处置结果放入指定存 放区域。并填写《不合格品处理单》，交生产车间进行原因分 析并合理处置。 2.3 出现重大或批量不合格品由生产部组织车间、操作者进行原 因分析，经生产部审批后进行处置。 2.4 返工返修后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由生 产部经理在检验记录上作出处理决定（继续返工、报废等）。 3 客户退货 3.1 发生客户质量投诉或退货，由生产部组织对该批产品的检验， 将检验结果登记在成品检验记录上，并追溯原有的检验记录。 3.2 根据生产部的检验结果，由生产部与经营部会商确定不合格 品的处理方式，处置方式有：返工、返修、报废或不属于公 司责任的协调不予退货。 3.3 根据会商结果，由总经理签发《不合格品处理单》，由经营部 协助有关责任部门执行处理。 3.4 由生产部调查详细原因，发出《纠正和预防措施报告》，由相 关责任部门作整改。 4 记录填写 不合格品处理单应详细记录产品来源、流程或工序、不合格描述、 责任部门或责任人、处理意见、处理结果和其它必要的补充说明。 有限公司 DY DY DDYY/Q03 GL -14 不合格品纠正管理制度 编制： 审批： 实施日期：2009年9月10日 一、目的和适用范围 针对产生质量问题的原因，采取纠正措施，以消除不合格原因， 防止不合格的再发生。 二、职责 生产部负责纠正措施的归口管理； 各责任部门配合实施。 三、工作程序 1、评审、确定不合格原因 a 顾客投诉、反映的问题，由经营部受理，并反馈到生产部， 对顾客提出的质量问题进行评审，确定出现问题的原因； b 在生产和服务过程中出现的不合格