二级安全评价师作业指导书及过程控制文件.doc

二级安全评价作业指导书 1 安全评价的总体要求 按照过程控制的方针和目标，按照有关安全评价导则，以及法律、法规、标准规定实施安全评价。 2 组建评价项目组并任命项目组长 在进行风险分析和合同评审以后，由技术负责人指定项目负责人，由项目负责人建立项目组实施评价。项目组应由与评价项目相关的专业人员组成，且评价人员专业配备能够满足项目要求，个别专业人员不足时候，应选择相应专业的技术专家参加。 3 项目组按照有关法律法规和技术标准及过程控制要求进行安全评价 1）系统收集被评价单位的有关资料（含影像资料），进行现场考察、堪察、观测；检验检测数据，必须是有资质的单位出具的有效期内的书面报告，或者通过正当途径获取的其他数据。 2）获取检测检验数据； 3）划分评价单元； 4）识别危险有害因素； 5）选择评价方法； 6）获取评价结果； 7）提出安全对策措施和建议； 8）做出评价结论； 9）编制评价报告； 10）按照评价报告控制程序ZSAP/B-08-2011的要求，进行评价报告审核、批准、盖章和发放。  评价部作业指导书（总则） 为规范评价部的各项作业，提高工作效率，减少工作失误，特制订本指导书。 评价准备 市场部签订合同前，评价部应参与风险分析，为市场部提供相应的专业技术支持,包括根据工艺复杂度及项目风险性，为市场部确定合同额提供依据。合同签订后，进行评价工作准备。包括：准备资料收集、现场勘查等。 资料收集准备 在编写项目安全评价报告前，需要收集法规、标准、及其他有关规定，特别是地方有关规定，必须收集齐全。并且对所收集的法规标准进行核实，不得引用过期或作废的法规、标准等。 通过企业以外的渠道，事先收集项目相关的资料。包括工艺类比资料、同类工艺的事故资料、企业周边情况资料、当地交通、气候、地理环境等资料。 同类报告评审会专家意见。类似报告等。 根据项目情况，准备《收集资料清单》（附件8~附件14）及过程控制表格（附件17）。 其他相关资料。 现场勘查与资料收集 现场勘查前要做好充分的准备，携带必要的工具，包括：记录的笔、本、照相机、测距仪及其他相关资料等。 预评价现场勘查要求尽量一次看清现场，不提倡第二次。尤其偏远地区，勘查现场应与资料收集一同进行。验收评价视情况而定。 现场勘查时，按照过程控制要求，填写过程控制文件（附件17），并将收集的资料建立资料收集目录，纸质资料扫描后，与电子文档一起及时提交公司存档。 现场照片按照工段分开，文件夹标识出工段名称。以上资料从现场回来后，交行政人员存档。现场勘查内容要结合当地安监局的特殊技术要求，并顾及客户的实际情况，尽量做好服务。 现场勘查的内容，见附件《现场勘查作业指导书》（附件15）。 隐患处理 现场勘查后，要将《现场隐患整改意见书》按照规定的格式，提交给技术总监审阅后方可发给客户。每条隐患必须配对应的照片，以及法规或标准依据，并将依据细化到具体条款，同时列出内容。 报告编写 报告编写要按照相应专业的安全评价导则（或细则）要求的内容及格式编写，必须符合所依据的法规标准，参考但不得抄袭别人的报告。报告的规定格式见附件1~7。 报告的特殊要求见公司《报告编写十项制度》。 鼓励报告编写中的创新，尤其风险分析及对策措施，要具有针对性，不要依据其他报告泛泛而谈。 为方便存档，并避免由于时间跨度长而混淆，编写完成的评价报告交给审核人电子稿时，要求用规范的文件命名法，不能用类似“报告初稿”“山西天然气”等。文件名应体现具体的项目，格式为： 最后的编辑日期+（报告编写人）+项目名称+报告类型 以下为正确的文件命名方式： 2011-07-29（张三）泛海包头120万吨甲醇验收（初稿）√ 2011-08-02（张三）泛海包头120万吨甲醇预评价（李四一审修改稿） √ 2011-07-09（张三）鄂尔多斯市燃气项目资料 × (什么燃气) 2011-07-09（张三）鄂尔多斯市新圣燃气项目资料 √ 2011-07-09（张三）西部天然气阿镇报告 × 2011-07-16（张三）西部天然气阿镇分输站预评价报告 √ 报告审核 报告实行三审制度，报告一审由项目组以外的人员进行，审核人员没有职称、专业、技术水平限制，二审由技术负责人审核，三审由过程控制负责人审核。公司为保证报告质量，及保证报告的行业领先性，增加外部专家审核。在此过程中，过程控制负责人的过程控制始终跟踪进行。 电子版报告的审核必须用批注和修订形式对正文进行点评和修改。 报告审核完成后，将主要审核意见填写在相应的审核表（附件17的相应记录表）中，并签字，非重要意见可以在正文中标注。审核标准及要求见《审稿作业指导书》（附件16）。 报告修改 为了减轻审核人员的工作量，以及判断修改是否符合要求或遗漏，