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战略落实和绩效指标目标梳理项目报告 我们的工作已经进入面向绩效落实的阶段 中心战略地图包含的13项重要工作 福利处战略地图：优秀，体现社会价值 殡葬处战略地图：经济效益决定市场地位 民政工业总公司战略地图：依托经济效益保障社会效益 老年社区办公室战略地图：做好先行者，主动总结试点经验 各个处战略对应的战略策略有特性也有共性 大中心09年重要工作 福利处09年指标和项目 殡葬处09年指标和项目 工业总公司09年指标和项目 老年社区09年指标和项目 项目展开的示例：福利院“推进标准化体系建设” 项目展开的示例：工业总公司“平房工业园区开发项目 ” 战略落实明确指标和指标的定义，绩效管理还需要进一步确定当年的权重和目标值 考评标准 大中心绩效体系评分标准统一采用5分制 因此考评标准一般有3类可选择： 基于每年的一个目标值，制定一定考评测算方式，确定合格以上及以下各级别的得分方式； 基于每年一个目标低值，一个目标高值，制定测算方式，以高值为优秀，低值为合格，确定其余各级别得分方式； 每年为每一个级别分别确定目标值。 目标值 目标值的产生方式： 过去有数据支持，根据3年历史数据，取平均值，按自身设定发展比率或行业趋势结合战略地位定位形成 过去数据不足3年，根据最近1年数据，结合行业趋势结合战略地位定位形成 无过去数据，参考行业相关数据情况，根据自身定位估计取值 无历史数据，行业情况也不清晰的，可根据预算目标、定位设计等进行自定义 未来一个月3个方面10项任务形成绩效合同 Unit of measure * 资料来源: 机密 Document Date 此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。 * 复旦大学公共绩效与信息化研究中心 2008年12月 战略定位 战略落实分解 绩效落实执行 本阶段工作范围 以战略规划为对象，进行战略评估 对照战略分析工具，确认战略定位 对照战略落实工具，评估落实力度 基于中长期战略定位，进行近期战略落实的安排 确认近期战略目标描述 确定近期战略策略重点 明确各战略策略对应的绩效指标 明确各战略策略下涉及的重点工作/项目 面向绩效落实，对指标和项目进行重点辅导 描述09年应用于考核的指标定义和要求 描述09年以项目形式开展的重点工作 发展 以人为本 规范和程序 标准化 创新和学习 薪酬体系 绩效管理 员工满意度 客户满意度 标准化 岗位竞聘机制 培训机制 成本管理 决策机制 经济增长 设施建设 信息化 资源统筹机制 客户 财务 服务对象满意 社会满意 政府满意 提供高质量的 高端福利服务 扩大弱势群体 收养力度 提高经济效益水平 合理的服务价格 或运行成本 持续提高机构 供养能力 提升内部运作能力 提高运作效率 统筹管理能力建设 人才队伍建设 推行规范化和 标准化管理 效率和风险管理 推行竞聘上岗 专业人才培训 组织文化建设 提高员工满意度 推行创新管理 信息系统建设 规范和程序 标准化 创新和学习 财务 客户 经济效益领先 提高经营收入水平 有效控制运营成本 增加特色/需求 市场比重 提供整体解决方案 快速扩充规模 提高丧家满意度 提高整体市场占有率 创新特色/需求 市场服务 加大市场渠道 渗透力度 品牌传播和建设 加强服务标准化建设 服务质量和成本控制 营销管理机制变革 推行创新管理 信息系统建设 人才队伍建设 推行竞聘上岗 专业人才培训 组织文化建设 提高员工满意度 规范和程序 标准化 创新和学习 财务 客户 实现经济效益 实现社会效益 增加土地开发收入 增加下属企业盈利 提高残疾员工满意度 转移安置残疾人就业 持续提高残疾职工收入 探索新市场 建立新的核心产业 提升土地/资本运作能力 完善集中化管理制度 推行创新管理 信息系统建设 人才队伍建设 推行竞聘上岗 专业人才培训 组织文化建设 提高员工满意度 规范和程序 标准化 创新和学习 客户 财务 推行创新管理 信息系统建设 人才队伍建设 组织文化建设 提高员工满意度 委托经营单位满意 入住客户满意 政府管理部门满意 经营成本控制 入住率符合效益要求 经营收入管理 完善规章制度 委托经营管理单位监管 规范工作程序 规范和程序 标准化 创新和学习 福利处 殡葬处 老年社区 民政工业总公司 增强资源获取和统筹管理能力 提高服务意识和质量 推行规范化和标准化管理 效率和风险管理 人才发展与学习成长 推进设施建设 提高品牌知名度和美誉度 扩大规模和市场占有 提高运营能力和效率 进行资源整合 人才发展与学习成长 推进设施建设 规范管理创新 委托经营管理单位监管 人才发展与学习成长 二期工程新建 残疾人保障 增加土地开发收入 提高经营效益水平 提高运营能力和效率 人才发展与学习成长 ☆ ☆ ☆ ★