ERP内部流程图示.ppt

ERP内部流程总图 业务接单 ERP内部流程图---业务流程(1) ERP内部流程图---业务流程(2) ERP内部流程图---生管流程(1) ERP内部流程图---采购/托外流程(1) ERP内部流程图---采购/托外流程(2) ERP内部流程图---制造管理(1) ERP内部流程图---制造管理(生产退料)(2) ERP内部流程图---制造管理(半成品报废/重工)(3) ERP内部流程图---财务流程(1) * MPS RCCP MRP 采 购 计 划 生 产 计 划 请/采购单 生产通知 采购入库 品管 制造管理(1) 生产入库 工程/RD 品管 生产成本管理 存 货 仓 应付 财务总帐 销货单 品管 销售出货 应收 人力资源 (1).包括生产制程管理/移转管理/领备料 客户 业务部 工程部 采购部 模具部 物流部 客户需求 确认需求 老产品 转入订单处理流程 E-BOM 新产品 样品打样物料需求 部门主管审核 OK OK NO 样品请购单 审核 OK NO 样品采购单 样品采购进货 入库样品仓 开模 试模 OK 入模具仓 NO 打样 审核 NO OK 客戶確認 NO OK 確定BOM及樣品 客户 业务部 采购部 製造部 物流部 生管 客户订单 销售预测 MRP LRP 审核 OK NO 采 购 计 划 生 产 计 划 采购流程 采购入库 生产管理 生产入库 销货单 审核 OK NO 发货 客户确收 应收帐款财务 流程 NO 品管确认 OK NO 销售退货 销售退货冲减财务应收帐款立帐项目 退货入库 重工或报废流程 业务部/工程部 采购部 製造部 物流部 生管 财务部 客户订单 销售预测 MRP/ LRP MPS RCCP 审核 OK NO CRP OK BOM NO 采 购 计 划 外 协 管 理 生 产 计 划 采购/托外流程 应付帐款 采购入库 生产流程 生产入库 生产成本 采购部 物流部 生管 财务部 品管部 供应商 采 购 计 划 请购单 M R P 采购单 审核 OK NO 审核 NO OK 供应商供货 采购进货单 检验 OK 采购入库 NO 采购退货单 +应付帐款 供应商确认 退货 -应付帐款 托外管理 审核 OK NO 托外领料单 供应商加工 检验 OK 托外入库 NO 供应商确认 托外退货单 +应付帐款 -应付帐款 采购部 物流部 生管 制造部 品管部 供应商 加工单下达 领料单 审核 NO OK 备料 上线检验 生产流程 NO OK 领料 NO 向供应商反馈 供应商确认 生产退料入库 采购退货单 供应商确认可退货 审核 OK NO 不合格材料出库 退料回供应商 供应商领取退料 应付帐款-处理 模具部 物流部 生管 制造部 品管部 财务部 生产单据下达(1) (1).生产单据主要包括:生产通知单/加工单/外协加工单等相关制造生产工序或间接性托外生产工序或工艺流程 (2).除正常领料外(BOM直接材料)外,还需要领取模具及辅料 (3).第1工序完成后,如果马上转入下一工序,可由生管开出移转单,将第一工序合格产品转入下一工序做投料(半成品)处理.若不再进行下一工序生产即可出售或不是立即转入下一工序的半成品,可先入库再做下一段处理. (4).开出移转单后,第一工序的半成品可作第二工序制造的产品初始状态,也可转托外(外协)工序处理 (5).当下一工序开始时,可由仓库取半成品再进行加工.也可由移转单转入.待加工完成后,可入库(出售)或可移转下一工序进行再生产. 领料单(2) 审核 NO 模具领用 OK 领料检验 OK NO 领料 第一工序生产 制1检验 NO 重工 /報廢 入報廢倉 重工不良 品倉 是否入庫(3) 生産1工序完工 OK 生産入庫單 NO 移轉單(4) 半成品入庫 下一工序(5) 生产成本 生产成本 生产成本 生产成本 物流部 生管 制造部 品管部 财务部 领料单 审核 领料(1) (1).领料单在此可领取材料或半成品(上工序生产入库或直接采购的BOM半成品) (2).材料不良处理:采购件不良需由采购端与供应商交涉,若属于自制件不良,需追溯至上工序加工单位及品管部门,由生管判定是报废或重工 NO OK 上线检验 NO 产线备料 生产退料 审核 NO OK +生产成本 退料入库 材料不良处理(2) -生产成本 物流部 生管 制造部 品管部 财务部 (1).领料单在此可领取半成品(上工序生产入库或直接采购的BOM半成品) (2).重工领料:领取需重工的半成品和需增加的材料 领料单(1) 移转单 领料 备料 审核 OK NO 不良品联络通知单 品管判定需上工序重工 生产报废单 品 管 判 定 报 废 入报废仓 +生产成本 -生产成本 重工生产通知 审核 NO OK 重工领料(2) 领料