(d版)山东省纺织工业企业隐患排查治理体系实施指南.docx

山东省纺织工业企业安全隐患排查治理体系实施指南起草单位：滨州XXXX有限公司二○一六年十二月目录1.编制目的- 1 -2.适用范围- 1 -3.编制依据- 1 -4.术语定义- 2 -5.总体要求与组织建设- 5 -5.1 总体要求- 5 -5.2 目标- 5 -5.3 团队组建- 5 -5.4 工作职责- 6 -5.4.1 安委会督查（公司层面）- 7 -5.4.2 安全专家检查（专家层面）- 7 -5.4.3 安全管理互查（监管层面）- 7 -5.4.4 部门安全检查（专业层面）- 8 -5.4.5 车间安全自查（车间层面）- 8 -5.4.6 班组安全自查（班组层面）- 9 -5.4.7 员工安全自查（员工层面）- 9 -5.4.8 相关方安全自查（外来人员层面）- 9 -6.隐患排查- 10 -6.1 隐患排查的标准和方法- 10 -6.1.1 风险管控检查法- 10 -6.1.2 风险识别检查法- 12 -6.1.3 安全标准检查法- 12 -6.2 隐患排查的培训- 12 -6.2.1 领导层培训- 12 -6.2.2 骨干培训- 13 -6.2.3 全员培训- 13 -6.3隐患排查的实施- 13 -6.3.1 隐患排查计划- 13 -6.3.2 隐患排查的过程- 15 -6.3.3 隐患排查的评价- 15 -6.3.4 事故隐患的分级- 16 -6.3.5 隐患整改的通知- 18 -7.隐患治理- 19 -7.1 隐患治理的责任- 19 -7.2 隐患治理的原则- 20 -7.2.1 立即整改- 20 -7.2.2 限期整改- 20 -7.2.3 制定整改方案- 20 -7.3 隐患治理的措施- 21 -7.3.1 隐患治理基本要求- 21 -7.3.2 工程技术措施- 21 -7.3.3安全管理措施- 23 -8.闭环管理- 23 -8.1 过程验证- 23 -8.2 治理验收- 23 -8.3 复查责任- 24 -8.4 信息系统- 24 -8.5 隐患上报- 24 -8.6 治理效果- 25 -9.持续改进- 25 -10.记录管理- 26 -11.信息交流- 27 -12.公告警示- 27 -山东省纺织工业企业安全隐患排查治理工作手册- 28 -隐患排查策划（分配）表- 29 -隐患排查表- 30 -事故隐患分类汇总表- 31 -隐患排查治理公示- 32 -隐患排查治理通知单- 33 -较大以上事故隐患登记及整改销号审批单- 34 -山东省纺织工业企业安全隐患排查治理体系实施指南 1.编制目的安全生产的理论和实践证明，只有把安全生产的重点放在建立事故预防体系上，超前采取措施，才能有效防范和减少事故，最终实现安全生产。抓好隐患排查治理，做好隐患分级治理，是预防和控制安全生产事故发生的有效手段，是做好安全管理工作的基础。为指导全省纺织工业企业建立完善安全隐患排查治理体系，制定本实施指南。2.适用范围本指南适用于山东省纺织工业企业隐患排查治理体系建设。行业各企业可以结合各自生产规模、工艺特点和实际情况，依据本指南原则要求，编制适合自身安全管理现状和更利于实际操作的企业实施指南。3.编制依据3.1 中华人民共和国安全生产法3.2 中华人民共和国消防法3.3 山东省安全生产条例3.4 山东省生产经营单位安全生产主体责任规定3.5 企业安全文化建设导则AQ/T9004-20083.6《企业安全生产标准化基本规范》AQ/T9006-20103.7职业健康安全管理体系要求GB/T28001-20113.8 纺织企业安全生产标准化评定标准3.9 棉纺织工业企业安全管理规程3.10 纺织工业企业安全管理规范 3.11《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局令 第16号）3.12《山东省重大生产安全事故隐患排查治理办法》（山东省人民政府令 第298号）3.13《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2009）3.14《国务院安委会办公室关于建立安全隐患排查治理体系的通知》（安委办〔2012〕1号）4.术语定义4.1事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、以及环境和管理上的缺陷。注：隐患的含义是隐蔽、隐藏的祸患，即为失控的危险源。是指伴随着现实风险，发生事故的概率较大的危险源。隐患一定是危险源，但危险源不一定是隐患。4.2 事故造成死亡、疾病、伤害、损伤或其他损失的意外情况。4.3隐患排查企业组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业安全生产管理制度，制定计划并采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事