2017年市场业绩目标100%分解表.doc

年度目标100%达成方案 ¤ 年度总目标： 2015年业绩 250 万，2016年业绩 500 万，增长 250 万，提升 200 %。 ¤ 思考两个问题： 1，这增长的 250 万从哪里来？ 2，通过什么方法来保证这增长的 250 万可以拿到。 一、企业战略分析： 企业的愿景、使命、目标、企业文化的分析和制定。 竞争力分析（市场进入者、市场替代者、市场竞争者、下游顾客、上游厂家五方面分析） 企业优势，劣势，环境机会、威胁分析。 企业实施的战略。 二、市场分析： 1、市场容量分析 地区）有 市、 县、 镇？各地符合商品终端开店要求的有 个； 2、各地市场拓展空间分析（例表1） 3、市场终端分析（例表2） 目前商品零售终端分析， 零售终端总数： 14 家 4、零售终端级别分类（例表3） 5、当地商场分析（例表4） 6、商品销售比例和货品组合分析 7、主要竞争品牌分析（金利来、沙池、博士绅威、老人头等） 竞争品牌优点长处： 竞争品牌缺点： 8、消费者分析 CROCODILE（鳄鱼恤）皮具主要消费群体是谁？ 男包主要消费者消费习惯分析？ 女包主要消费者消费习惯分析？ 三、业绩提升方案分析： 1、年提升 16.7 %（ 50 万的增长）方法分析： 年度总目标：2009年业绩 300 万，2016年业绩目标 350 万，提升16.7%，增长50万。 A、方案举例：（可结合实际市场情况进行拟定） 现有的零售终端，每家平均增长12%，合计约增长：36万. 开新店：1家，当月铺货5万（进货额），月销售2万（进货额），合计15万。 总计增长：51万 ，完成任务 B、方案可根据实际情况进行调整（单店业绩增长、新店增长） 方案选择和补救措施：考虑到金融风暴、其他人为因素和不可控因素的影响，以及皮具市场发展趋势，选择方案3和方案4的综合会比较合适。基于风险考虑的补救措施是目标打8折。具体方案如下： 把平均增长的目标定在：年增长10%，合计约增长：250万 把新开店数量增加到25家。合计约增长：408万 总计增长：658万 补救措施：658万×8折（不可控因素）=526.4万。（完成任务） 2、具体业绩提升方案 主要措施： A、市场拓展---增加零售终端数量（25家） 市场渗透 在已有零售终端的区域增加新开专柜10家 在已有零售终端的区域开专卖店5家。 市场开发（空白市场开新店） 拓展10个新市场，开10家零售终端， B、提升单店业绩（10%） 开大店，扩大专柜面积（20%）（1/3的专柜扩大面积20%以上。） 提升入店率（10%）—货品陈列 提升识别率（10%）---改变产品组合 提升成交率（10%）---导购服务 辅助措施： C、库存管理—减少库存（10%） 建立科学订货系统 建立库存预警系统 D、售后服务速度提升（10%） 返修包制度 接待投诉细则 E、公关 搞好与当地商场领导的关系 搞好与当地政府相关部门的关系 建立消费者俱乐部 F、人力资源 目标管理绩效考核，效率提升（10%） 招聘人才，组建组织机构 培训经销商、导购员 四、代理商如何做目标分解： 1、市场拓展细分（10家），每家面积30平方以上。 在已有零售终端的区域增加新开专柜10家 2，按时间分解: 目标：每个月销售任务同比增加10% 年度目标分解（时间） 　 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 总目标 分解比例 10% 12% 8% 6% 10% 8% 8% 6% 6% 10% 6% 10% 100% 目标分解 35 42 28 21 35 28 28 21 21 35 21 35 350 实际完成 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3，按区域分解： 目标：每个经销商、零售终端年度销售任务在去年基础上增加10%， 2，年度目标分解（区域） 　 总目标 比例分解 46% 17% 14.2% 7.1% 5.7% 5.7% 4.3% 100% 目标分