[信息与通信]内审检查表.doc

内 部 审 核 检 查 表 序号：1-1 受审核部门：领导层 审核员：内审员全体成员 编码：ZS/QE/A-060 条 款 过程 审 核 内 容 及 方 法 现 场 审 核 记 录 备 注 1 1 总经理：公司应用三个标准，建立一体化管理体系的目的是什么？为什么要做这个决策？ 主要是为提高管理水平、提高施工质量作好环保工作，保证员工安全和健康。 2 管理者代表：公司应用三个标准建立的管理体系有哪些删减？理由是什么？ 不存在设计能力、资质，删减7.3设计和开发 4.1 3 总经理：公司建立的管理体系总的要求是什么？您认为建立的管理体系满足了这些要求吗？ 基本满足要求， 4 管理者代表：公司有无外包过程？这些过程如何控制？ 劳务外包 4.2. 5 管理者代表：公司的文件体系中您负责批准哪些文件？文件标准化的三位一体管理体系有何特点？ 《程序文件》和技术文件 特点是适用 6 管理者代表：管理手册作为重要的三位一体管理体系文件，它的功能是什么？它在体系中的地位？ 纲领性文件、具有指导性作用， 7 总经理： 如何向全体员工传达满足顾客和法律法规要求？为什么？ 通过会议、文件、电脑、网络等 8 总经理：为体系运行提供了哪些资源？是否满足体系运行有效性的要求？ 人、资金、物等基本满足、包括房屋、办公桌椅、电脑、笔计本、卷、柜等 9 管理者代表：组织依据标准建立了哪些一体化管理体系文件？ 《管理手册》《程序文件》《工作手册》1---5分册 10 管理者代表：编制一体化管理手册的结构、特点是什么？ 力争做到既符合实际，又实用 内 部 审 核 检 查 表 序号：1-2 受审核部门：领导层 审核员：内审员全体成员 编码：ZS/QE/A-060 条 款 过程 审 核 内 容 及 方 法 现 场 审 核 记 录 备 注 4.2 11 管理者代表：公司制定了哪些程序文件和其它有关的文件？ 见程序文件和工作手册 12 管理者代表：公司的文件控制包括哪些内容？如何实施？ 主要是收、发、管理等 13 管理者代表：公司的记录控制有哪些内容？如何实施？ 见记录清单 5.2 14 总经理：您作为最高管理者如何理解以顾客为关注焦点？怎样确保公司的运作方向为增强顾客满意？ 顾客是上帝、尽一切力量、能力来满足顾客的要求， 15 总经理：您将采取什么方法提高员的顾客意识？ 加大培训力度 16 副总经理：结合你在建立、实施和保持管理体系过程中如何确保管理以及顾客为关注焦点？ 顾客是上帝，顾客是市场 17 管理者代表：是否考虑了相关的重要环境因素？ 当然要考虑，这很重要 18 管理者代表：是否进行初始评审？是否确定出重大风险因素清单？ 已经进行了，但不完善，今后应不断完善， 5.3 19 总经理：请您谈谈出于什么样的考虑制定这样的管理方针？它的内涵是什么？ 根据市场、国内外形势 20 管理者代表：管理方针应符合什么要求？ 符合公司总的经营宗旨 21 管理者代表：你如何理解公司的管理方针？如何贯彻实施？ 加强学习、理解，利用会议、文件等 5.4 22 总经理：公司管理体系策划应符合什么要求？ 符合本公司的实际情况 内 部 审 核 检 查 表 序号：1-3 受审核部门：领导层 审核员：内审员全体成员 编码：ZS/QE/A-060 条 款 过程 审 核 内 容 及 方 法 现 场 审 核 记 录 备 注 5.4 23 总经理：公司管理目标的制订有什么要求？是否分解？ 已分解到各部门和项目部 24 总经理：公司的目标实现情况如何？ 基本上是可行的 5.5 25 总经理：您在确定各部门、各层次人员职责、权限的目的是什么？目前各岗位职责是否明确？清晰？ 主要是作到责、权、利相符，职责基本上明确，但仍需进一步完善， 5.5.1 26 总经理：你的职责是什么？怎样履行自己的职责？ 全面负责，尽心尽力，全力以赴， 5.5.2 27 总经理：您任命的管理者代表的作用是什么？ 使一体化管理体系得到贯彻 28 管理者代表：你的职责是什么？你将怎样履行自己的职责？ 一心一意、尽职尽责、尽心尽力 5.5.3 29 总经理：公司通过什么渠道加强内部沟通？企业内部信息的有效沟通对公司体系的有效运行有何作用？ 会议、文件、电话等 6.1 30 总经理：提供资源