KDC-010A《制度流程执行监控管理程序》初稿.doc

南京康道建筑工程有限公司管理体系文件 编号： MS/KDC-010/A 文件类型 文件页数 主责部门 状态 文件级别 管理 15页 公司 执行 公司级 第A版 日 期 修改说明 编 制 审 核 批 准 版权声明：本文件属于公司内部管理文件，未经许可，不得引用、复制、借阅或发表。 南京康道建筑工程有限公司  目 录 1、目的 3 2、适用范围 3 3、 术语 3 4、职责 3 5、 工作程序 4 6、制度流程执行检查小组要求 7 7、附件 8 目的 为规范和统一制度管理体系，监督和指导公司及各部门的制度落实工作，加强制度按流程执行到位，提升制度流程的执行和监控水平，特制定本程序。 2、适用范围 本程序适用于公司及各部门已发布各制度流程管理、执行、监控工作。 术语 3.1制度流程监控：是指通过对公司及各部门发布制度流程的执行过程和效果进行跟踪监督；以检验制度流程落实和执行情况，对制度流程管理体系进行优化和完善，以不断提升员工工作规范和执行力的过程。 3.2自查：各部门负责人每月初（指每月初1-5日）、季末（指季度最后一个星期内）定期对本部门制度执行情况进行自查。 3.3检查、巡查、抽查：由公司管理办公室组织不定期对公司及部门（包括本部门）制度的培训及执行情况进行突击检查、巡查、抽查。 4、职责 4.1管理办公室职责 负责制度流程监控体系的建立和完善，对公司制度流程管理体系优化的指导和监督； 负责指导各部门的制度流程建设与运行监控，检验各部门制度流程执行力，并提供咨询服务； 协助各部门制度流程起草以及各部门制度流程执行情况日常监控管理工作； 监管和督促管理办公室全员严格按照公司制度执行； 积极接受公司高层（总经理、副总经理）对管理办公室内部制度执行情况的检查； 积极指出各部门制度执行过程中出现的问题、需要完善的部分以及整改时间、措施，跟踪各部门对制度执行情况的反馈并针对反馈意见提出具体改进措施。 4.2其它部门职责 负责对本部门制度流程执行情况的日常监控管理； 及时发现并在管理办公室的配合下解决部门制度流程执行过程中所出现的问题； 协助管理办公室组织和监督本部门每月、每季度进行的制度流程自查等工作，协助管理办公室不定期检查其它各部门制度的执行、配合情况； 负责本部门制度流程的公示、培训、测试与反馈工作； 协助管理办公室组织和监管本部门制度流程的起草和修改完善工作； 各部门职责主要由部门经理负责完成，也可根据实际需要授权部门内部兼职的制度管理员； 监管和督促本部门员工严格执行公司各项规章制度； 积极反馈本部门制度执行过程中出现的问题以及需要完善的部分，并针对所出现的问题给出处理意见以供管理办公室参考； 对其它部门以及公司级制度执行检查中所出现的问题有义务监督和指正。 工作程序 5.1制度流程体系的完善 每年年初，由管理办公室在各个部门内开展调研工作，搜集各部门年度的制度流程编写需求或对前期既定的制度流程的修改完善需求；各部门负责人负责调研本部门制度流程的编写需求。（附件1：制度流程需求调研表） 管理办公室根据每月工作计划以及各部门调研，确定制度流程的编写时间，合理安排公司年度制度流程的编写计划，按计划不断完善制度流程体系（附件2：制度流程计划表），各部门必须将确定编写时间的《制度流程计划表》按时反馈至管理办公室。 在制度流程的编写过程中，各部门负责人根据制度流程的要求组织本部门相关人员代表（至少选2位代表）对制度流程的编写提出合理意见。 管理办公室协助各部门负责人结合各部门的实际情况以及员工的合理建议对制度流程进行修订并定稿，各部门负责人负责宣讲本部门发布制度，组织本部门员工学习。 5.2制度流程的培训与考试 属公司级发布的制度，各部门负责人必须配合管理办公室于下发制度后七日内确定本部门制度的宣导时间、方式、地点、培训老师等，并于十五日内将制度回复函反馈给管理办公室，由管理办公室结合各部门的实际情况明确时间组织公司范围内制度统考，统考成绩低于75分者需再进行补考，直到通过为止。（附件3：制度回复函） 属部门级发布的制度，各部门在管理办公室下发制度后五日内自觉组织本部门的制度培训工作，并将培训所用PPT、签到表以及以PPT为背景的培训图片及时反馈给管理办公室。特殊情况不能聚集到一起组织现场培训的可采用其他方式组织培训，但培训所用课时每份制度不得低于4个小时。 各部门在培训制度（公司级或部门级)时，必须做好培训记录工作，以备查、存档所用。 对原已签发的制度流程，管理办公室定期确定需重点培训的制度流程计划，各部门负责人必须配合管理办公室按照计划开展制度流程的复训工作。 在各部门组织本部门制度学习考试时，部门负责人应结合已培训的制度流程以及日常业务进行出题，出