201企业贯标内审程序及基本知识.ppt

三 、 记录控制程序 目的： 本程序规定了公司对记录控制的方法和要求，旨在客观、真实、准确地反映质量、职业健康安全、环境活动和其管理体系的有效运行，证实管理体系运行符合体系及标准要求，展示体系完成结果并为活动的可追溯性以及采取改进、纠正/预防措施提供证据。 记录可以是纸张，也可以是任何媒介，如计算机文档等。 4.3 记录的填写 填写的记录应有编号、日期以及记录者签名，需加盖公章的地方应加盖公章。 填写时不得留有空格，凡不需要填写或不涉及的项目，应在相应的空格内划上斜线。 四 、沟通与协商控制程序 适用范围与目的： 本程序适用于公司质量、职业健康安全、环境事务的协商和内外部信息交流的控制与管理，旨在保证员工充分参与质量、职业健康安全、环境事务的管理，保证内外部信息得到及时、有效地交流。 相关记录： 沟通与协商形成的原始记录。 项目部需做的工作： ◇ 外部信息 ——各级安全生产管理局、劳动和社会保障局、环保局、工程建设质量监督站、质量技术监督局、上级主管部门等检查或监测的结果及反馈的信息； ——顾客及其他相关方反馈的信息及其投诉； ——法律法规及其他要求、其他外部信息。 明确信息的分类 保留对信息进行交流与处理的记录 ◇ 内部信息 ——日常信息，正常情况下的各类信息； ——异常信息，施工中严重偏差的信息； ——紧急信息，不可预见何时发生的，可能带来重大损失 或危害的信息； ——其他内部信息，如职工的意见、建议等。 工会应收集员工的意见和建议，保存职代会相关记录与文件 五 、环境因素、危险源辨识和风险评价控制程序 项目部职责： 负责影响本项目所有工程施工的职业健康安全危险源及环境因素的辨识和风险评价。 ◇辨识的范围应含： ——三种时态：过去时态、现在时态、将来时态； ——三种状态：正常状态、异常状态、紧急状态； ——七种类型、八个方面。 相关记录： 1、职业健康安全危险源/环境因素登记表； 2、重大职业健康安全风险清单； 3、重要环境因素清单。 六 、目标、指标及管理方案控制程序 目 标 、 指 标 制 定 的 要 求 与方针相一致，可测量 体现先进性、可行性和持续改进的要求 满足分公司、符合法律法规和相关方的要求 相关记录：年度方针目标展开图及有关方案的制定。 另外，必要时管理方案需修订、改进、评审。 七 、能力、培训和意识控制程序 ——结合项目实际做好本单位岗位的设定、配置、使用和考核工作； ——制定年度培训计划； ——培训工作的相关记录要体现出4个步骤； ——按分公司人事部门要求，做好其他考核与记录。 相关记录： 1、培训需求（变更）审批表； 2、员工技术业务培训记载卡； 3、员工外出培训审批表； 4、培训情况登记表； 5、中层领导干部/部门负责人考核聘任表； 6、项目部干部年度考核聘任表； 7、高等学校毕业生见习期考核鉴定表； 8、企业聘用人员试用期考核鉴定表。 八 、合同评审控制程序 ——有关投标的评审程序与记录按程序要求进行； ——对所有正式合同以及施工过程中的补充合同都要进行评审，根据合同类型，采用会签/会议评审方式。 相关记录：合同评审会签单。 九 、顾客满意度监控管理程序 适用范围： 适用于各单位对顾客满意度监视和测量的控制与管理。 ——顾客满意度测量的信息： （1）各项目部每季度进行