绩效-信息审核部.ppt

找对人 做对事 有奖惩 能评估 服装经销商-绩效管理 找对人 做对事 有奖惩 能评估 服装经销商-绩效管理 找对人 做对事 有奖惩 能评估 服装经销商-绩效管理 找对人 做对事 有奖惩 能评估 服装经销商-绩效管理 信息审核部 Performance Management 服装经销商 绩效管理 主管 信息审核部 1、基本要求 计算机或会计 大专 熟练 健康 三年以上 会讲普通话 28-50 女 专业 最低学历 电脑操作要求 体能要求 工作经验 语言要求 年龄 性别 2、所需基本知识、技能与态度 3、所需专业技能 4、所需基本培训 1、熟练操作办公软件 5、综合素质要求 强 善于沟通 反应敏捷 凝聚力强 一般 口齿清楚 领导力 沟通能力 反应能力 团队合作能力 人际交往能力 语言表达能力 1、公司各项应知应会培训内容 2、存货管理培训 1、能熟练操作计算机 2、良好的职业道德精神 3、能懂得基础会计知识 4、有良好的沟通能力与领导能力 5、工作认真、仔细，有较强的责任心 6.、较强的团队凝聚力 7、较强的数据必威体育官网网址意识 任职要求 岗位权限 主管 信息审核部 任职要求 岗位权限 业务权限 人事权限 财务权限 1、店铺指标与导购个人指标制定的建议权 2、违返审计制度的处罚权 3、店铺货运费用的审核权 4、公司所有提成与奖金的审核权 5、促销活动的审核权与建议权 6、公司财产的监督管理权 7、相关资料必威体育官网网址的权限 主管 信息审核部 1、信息部门员工薪酬的知情权 2、信息部门员工工作调整权 3、部门员工资料的查阅权 4、部门下属的考核评估权 5、部门员工的任免权 1、部门费用的审核权 2、部门采购的审核权 1、负责信息中心数据分析与管理 2、负责信息中心工作正常运作 3、负责公司货品与资产数据的正常流通，确保安全 4、负责公司百胜软件的正常运作 5、负责制定与完善信息审核制度 核心职责 目标分解 工作流程 1-每周一次将《问题跟进表》处理到位，不能及时处理则及时反馈给当事人领导，限其一周内给处理结果 2-负责每月以书面报告形式将各品牌的《问题跟进表》处理情况给总经理 3-负责每周一次在店长会上公布上周的《问题跟进表》以及处理意见 4-每周检视各审核专员审核出的问题是否按照审计制度进行处理 5-负责根据审核出的问题及时修改、补充审计制度 1-负责审核各品牌促销活动是否合理 2-月初6号审核各店铺每月工资单上的店铺完成率及导购完成率 3-负责安排每月各店铺、每季总仓的货品盘存以及跟进货品盈亏，当月落实赔偿 4-审核每月底各品牌的各项财务报表是否准确 5-负责审核各品牌加盟商进退货是否符合公司规定 6-负责公司百胜系统数据的维护及正常运作 7-区内店铺每周一次、区外店铺每月一次的下店抽查审核 8-每天对前一日消费贵宾的电话回访，重点落实折扣、代金券、赠品等情况 9-每天审核一个品牌的《问题跟进表》是否与专员的审核情况一致 1-每天收集各审核专员审核出的不规范行为并汇总审计报告 2-每天收集各审核专员的VIP回访记录并汇总编制成VIP回访反馈表 3-每周安排审核专员下店抽查，将抽查结果进行汇总编制成巡店抽查表 4-每月收集各店铺的盘存结果，针对各店的盈亏情况进行分析并公布 5-每周收集各品牌、各店铺、各导购的业绩，进行汇总并编制PK表 6-每月收集有促销活动的品牌业绩，并编制各品牌促销活动分析表（促销内容、促销业绩和促销方式） 7-负责每月收集店铺报表、小票及其他单据进行销毁 具体做什么？ 审核处理 审核跟进 收集信息 通过哪几部分实现？ 严格履行审核职责，保证公司资金安全 该岗位核心价值？ 主管 信息审核部 2011年全年目标分解 主管 信息审核部 每日提供真实的审计报告 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 盘存及时率 24小时答复 数据提供及时准确率 到2011年底，各项数据完成指标均达到100% 个人目标 5月 4月 3月 2月 1月 分解到月 核心职责 目标分解 工作流程 主管 信息审核部 安排盘存期告知营运主管盘存时间 营运主管安排人员 盘点结束确认货品数量 返还店铺或仓库盈亏确认 如要赔款，店长或仓库主管提供赔款明细 盘点流程 1 仓库主管安排人员 信息审核部出盈亏表 核心职责 目标分解 工作流程 员工填写内购申请单 所在部门主管审核 信息审核部开单并审核 财务收款 店铺提货并上交内购单到信息审核部 所负责品牌营运主管审核 员工内购 2 内购申请单 主管 信息审核部 核心职责 目标分解 工作流程 仓库开出商品退货单及商品入库单 选择商品退货单及调入和次品返回的入库单 核对、验收单据并做货品挂账明细 供应商调入下账单、退货或次品下账单 冲账并做挂账表 月底将挂账表交财务核对 商品退货单、商品入库单 挂账表