【企业】水泥厂质量管理制度制度汇编（含水泥相关企业标准）P83.doc

水泥厂质量管理制度制度汇编（含水泥相关企业标准） 第一章 质量管理考核制度 1、目的： 明确水泥有限责任公司与质量有关的各项考核标准，充分发挥考核作用，促使各所属厂/公司生产的产品满足计划的要求，确保产品完全符合国家有关标准。 2、适用范围： 适用于水泥有限责任公司对所属各分厂/分公司的质量考核。 3、引用文件: 《XX水泥有限责任公司企业标准》 《旋窑水泥企业质量管理规程》 《XX水泥有限责任公司原燃材料标准》 《质量体系程序文件》 4、职责: 4、1 企管部负责水泥有限责任公司的质量管理工作。 4、2 各分厂/分公司负责依据水泥有限责任公司质量文件及工作要求，结合本厂/公司的质量管理工作进行全面管理。 4、3 企管部负责根据具体情况一季度对各分厂/分公司进行一次全面质量检查（特殊情况可适当增加或减少检查频次）。 4、4 企管部负责依据各分厂/分公司质量指标的统计结果对各分厂/分公司进行考核。 4、5考核内容包括质量指标、质量检查、日常质量管理工作三方面的内容。 4、6考核办法（见附件一）。 4、7考核类别：分为月度质量考核和年度质量考核。按第九条的考核办法评比即为月度质量考核。按附件一中3（质量检查）评比结果（满分100分）即为质量检查结果 ，质量检查结果作为年终质量评比的依据之一。对全年12个月质量考核进行综合评价，以12个月的月度质量分的平均值作为年度质量考核结果。 序号 考 核 项 目 考核标准 考核办法 备注 1 产品质量 1.1 出厂水泥合格率 100%合格 ＜100%质量不得分 1.2 出厂水泥富裕强度合格率 100%合格 不合格一次扣15分 1.3 出厂水泥内控标准合格率 100%合格 不符合国家标准一次扣10分 1.4 出厂水泥袋重合格率 100%合格 不符合国家标准一次扣5分 1.5 出厂水泥变异系数（Cv） ≤4.0 ＞4.0 每增加0.1扣1分，＜4.0每降低0.1，1.6 顾客投诉 0 出现一次扣10分 责任在供方 1.7 采购原燃材料质量合格率 ≥80% ≤80%每降低1%扣1分，≤70%每降低1%扣2分，≤50%质量不得分 附件一 UUXX水泥有限责任公司质量考核办法 序 号 考核项目 考核标准 考核办法 备注 2 工序质量 2.1 熟料28d抗压强度 生产期： 中空窑：熟料强度≥50.5Mpa 预分解窑：熟料强度≥52Mpa试验期间：熟料强度≥48Mpa ≥50.5（或52）Mpa不扣分，48Mpa≤熟料强度50.5（或52）Mpa每降1 Mpa扣5分，熟料强度48Mpa每降1Mpa扣10分 只对生产水泥的厂考核，特种熟料不列入考核 3 质量检查 3.1 进厂原燃料材料 按质量堆放，不混杂，坚持先检验后使用先均化后入库，各类原燃料贮量要达到本厂规程的规定。 贮量不足，一次扣2分，因贮量不足，影响生产质量一次扣5分，混杂，未检验使用，未经均化使用一次扣1分 对各生产厂检查 3.2 过程控制 全厂工序质量控制点检验项目齐全，检验频次符合（规程）要求。质量三级检查符合本厂，公司文件要求。 工序质量控制点不符合要求，一次扣1分，检验项目不齐，缺一项扣3分，检验频次不符合要求，缺一项扣2分，不符合文件要求，一次扣2分 3.3 抽样质量 建立完善的抽样制度，留样、报样、检验符合文件规定 未建立留样缺席或严重不可操作扣3分，制度不全或留样、检验、报要不符合规定，一次扣1—2分 3.4 质量记录、台账、报表 各类原始记录及分类台帐齐全，填写清楚，保存完好，及时登录检验结果，及时上报质量报表，分类台账有统计分析，能反映生产过程控制能力，并能用指导生产 缺一类记录或台账（或保存不齐全）一次的3分，记录登录不及时或报表上报不及时，每拖延一天扣2分、分类台账无统计分析或不能反映生产控制能力，一次扣2分，不能用于指导生产，一次扣1分 3.5 均化设备 半成品，成品有均化设施或措施，并能满足生产要求 无设施或无措施扣2分，有设施不按工艺要求执行的，一次扣2分，因均化效果差影响生产质量的，一次扣5分 3.6 主机设备能力 主机设备生产能力平衡，不因生产能力悬殊影响质量 主机实际生产能力不平衡，一次扣2分，影响质量一次扣5分 3.7 包装标志及包装质量 须符合国家标准 不符合国家标准，一项扣5分 3.8 计量条件 原燃材料，生料配料，水泥配料，包装及散装出库等工艺环节配备足够数量，精确度满足要求的计量器具，并建立相应的计量管理制度 无计量管理制度，未按要求配备或不能满足生产要求，一次扣5分 序号 考核项目 考核标准 考核办法 备注 3.9 检验条件 化验室检验仪器设备的配备的精度应符合“水泥生产企业化验室基本条件”