Tchibo工厂审核要求.doc

Tchibo 工厂审核要求 工厂架构 ——现有的维修水平 ——不同生产部门的维修手册 ——维修计划和体系 自动化程度 可以提高品质和效率的自动化机器和体系 机器的维修和清洁 维修记录 零件更换记录 机器外面和内部的清洁 机器润滑槽的清洁 生产过程 生产计划 工作流程细节 从来料到出货的所有过程 货仓 自有仓库 来料，配件和成品的仓库 仓库的空间要足够大 仓库的大小要与生产量相匹配 用于来料检查的机器设备 条件 仓库的照明和通风要适宜 库存设备配置 库存记录 临时储存 半成品的储存体系 半成品包的记录方法 搬运半成品和未包装产品的设备和箱子 容量 仓库，生产车间和生产能力 货柜停放区 进料和出货时货柜可停放的区域 品质保证 ISO或ECO证书 ——虽然不是必须的，但是在审核评估时会占优势。 QC手册 ——QC要有一个工作指导手册 ——它适用于所有的部门和品质控制区域 ——手册要详尽，要符合内部所有的生产过程。 针 ——断针记录 ——用针记录 ——断针必须粘贴在记录本上 文件 ——要有一个文件体系，包含QC记录，维护记录，库存记录，人事记录。 不合格品标识 所有的生产部门要有相应的不合格品标识。 生产过程 ——工作流程计划 ——良好的生产安排规划 ——工艺 清洁 ——生产区域，机器，仓库，厕所等要进行清洁 测量设备 ——测量设备要适合原材料，半成品及成品 ——织物检测机器（验布机），断针探测器，简单的实验室，灯箱，针对雨衣的水压测试机，摩擦测试设备，色光箱等。 检验指导 ——所有的中间品质控制都要有检验手册 ——线上和出货前检验要有检验体系指示和标准指示 ——指导书要挂在操作员的工作区域 工作指导 ——不同的生产部门要有相应的工作指导书 ——要有工序安全指示 ——要有机器操作的安全指示（需要挂在机器上） 品质控制 进料QC ——进料要有品质控制 ——要有QC体系 ——控制记录要进行分析，并要说明如何在基于系统数据上进行改善 ——织物检测机器（验布机）对服装厂来说是标准要求。 制程QC ——QC体系和方法（比如AQL标准） ——制程测量检验，要有包含规格和公差的清单与记录 ——制程品质检查，要有记录和分析报告 最终QC ——QC体系和方法（比如AQL标准） ——品质检查，要有记录和分析报告 AQL标准 ——强烈要求工厂在来料检验、制程检验和出货检验中采用AQL标准 ——要有记录和分析报告 不合格品标识 ——要有看板 ——不合格品标识很重要 社会责任检查 ——禁止童工 ——禁止繁重工作/强迫劳动 ——入职前健康检查 ——劳动合同 ——工作制服 ——针对设备的安全建议 ——气候（温度、湿度等）条件 ——照明条件 ——防护措施 ——工作能力培训 ——废弃物处理 ——化学品废弃物处理 ——废水处理 验厂结果结果：符合、轻微违反（不需复审）、严重违反（5个月至半年左右进行复审）、不可容忍及警告。