[企业管理]三合一管理体系内审检查表 - 2.doc

质量、环境、职业健康安全管理体系审核检查表2 第一次三合一体系内审 浙江中坚科技股份有限公司 ZJ-Z-36-02 NO：1 受审核部门：最高管理层（总经理、副总经理） 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： 一体化管理体系要求 检查内容 检查方法 检 查 结果记录 一体化 条款 ISO9001 条款 ISO14001 条款 OHSAS18001条款 提问 文件 查阅 现场 检查 5.1 管理 承诺 5.1 管理 承诺 ◆最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据? ◆总经理是否制定并批准书面的质量、环境、职业健康安全方针和目标,并采取措施使员工正确理解并贯彻执行? ◆是否通过培训、宣传、会议、评审、报告文件等方式将相关方(客户)的要求、法律法规的要求传达到各阶层员工? ◆各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性,并在工作中确保这些要求的实现? ◆是否定期进行管理评审,确保质量、环境、职业健康安全管理体系的适用性、有效性和充分性。 ◆是否为每项活动提供充分的资源。 √ √ √ √ √ √ 5.2 以顾客、环境和员工为关注焦点 5.2 以顾客 为关注 焦点 ◆组织是怎样做到以顾客、环境和员工为关注焦点的? ◆组织是通过什么方法掌握顾客、员工以及其他相关方对产品质量的要求以及对保护环境、保障职业健康安全的要求? ◆组织如何将顾客的要求、环境保护的要求、职业健康安全的要求转化为各项工作的要求并实施，从而达到顾客、员工以及其他相关方的满意? √ √ √ √ 注1：文件查阅含记录的查阅。 注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 浙江中坚科技股份有限公司 ZJ-Z-36-02 NO：2 受审核部门：最高管理层（总经理、副总经理） 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： 一体化管理体系要求 检查内容 检查方法 检 查 结果记录 一体化 条款 ISO9001 条款 ISO14001 条款 OHSA 18001条款 提问 文件 查阅 现场 检查 5.3管理 方针 5.3质量方针 4.2环境 方针 4.2职业健康方针 ◆质量、环境、职业健康安全方针的制定 ◆是否制定了文化的管理方针? ◆管理方针是否经最高管理者批准? √ √ 5.3 管理 方针 5.3 质量 方针 4.2 环境 方针 4.2 职业健康安全方针 ◆管理方针的内容 ◆是否与组织的宗旨相适宜。 ◆是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模，适合于组织环境的 影响、职业健康安全风险的性质和规模。 ◆是否对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防和降低风险作出承诺； ◆是否对遵守有关质量、环境、职业健康安全法律、法规和其他要求作出承诺。 ◆是否提供建立和评审目标和指标的框架。 ◆是否与公司的其他方针一致。 √ √ ◆管理方针的传达与管理 ◆如何向全体员工传达的? ◆采取了哪些方式? ◆询问员工，看员工是否了解管理方针? ◆为公众如何获得管理方针? √ √ √ √ √ √ ◆管理方针是否得到实施 ◆检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施? √ ◆管理方针的评审与修订 ◆是否有定期评审管理方针的规定? √ 注1：文件查阅含记录的查阅。 注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 浙江中坚科技股份有限公司 ZJ-Z-36-02