内部审核检查表(发电运行分场).doc

二道江发电公司内部审核检查表 编号：JDGF.JL-21-02 受审核部门 发电运行分场 负责人 序号 手册条款 审核方法、内容 审核记录 结果(Y/N) ●查部门主要实施哪些控制程序，要素是否已充分识别和展开？ ●查第三层次文件清单，内容是否齐全、版本是否有效；？ ●查三份文件的编制、审批情况（可以从收、发文登记中找出最近的文件）； ●查记录清单，是否完整、齐全？ ●查管理方针是否进行传达，抽3-5个样本（人）是否对公司管理方针了解； ●查生产、安全目标、指标是否有考核、评价办法、记录；（明确由谁评价：计划、实施、检查）； ●查运行分析、总结、值间竞赛、专题会议记录、记要等，评价要针对策划、过程和结果是否有实际应用价值； ●查发电生产（调度）制度（规程），与运行有关的岗位职责、设备、系统管理权限、调度程序、事故处理程序（电厂和电网系统事故）是否完整、准确； ●查看危险源、环境因素识别及评价表，重大危险源、环境因素是否经过了评审组的评审？采取了哪些措施？是否贯彻到了管理人员及班组人员？ ●查生产现场通风、温度、湿度、噪声、粉尘等职业危害控制情况； ●查污水的排放有多少排放口、排向何处、是否有当地部门许可，排放市政管网前是否有沉淀池、隔油池等； ●查安全生产活动方案，安全性评价、劳动保护三份文件相关资料； 第 1 页 续表 序号 手册条款 审核方法、内容 审核记录 结果(Y/N) ●查各专业规程是否齐全、有效现场可抽查核对； ●查运行中关键和特殊过程控制记录？实施的监控活动是否符合规定的要求？ ●查规程、图纸、等文件清单； ●查机组启、停试验；机组出力试验、效率试验；重大设备运行工况试验；设备检修前、中、后状态测试相关报告； ●查看环境、职业健康安全目标、指标、方案； ●查各类事故、事件、职业病发生情况记录； ●查阅具备相关操作人员、操作规范、有关岗位运行（机、炉、电、主变、脱硫、除尘、除渣、灰场、灰库）记录。 ●查《电除法器电场电场投入率报表》； ●查《脱硫装置运行报表》、《脱硫装置运行效率报表》； ●查入厂煤、入炉煤SO2，化验单据； ●查工器具，（电动、绝缘、防护、应急、验电、登高、操作、警示等）配备是否充分，帐物是否一致，器物是否完好，是否试验合格且在有效期内，是否有明显、准确的名称和状态标识等； ●查看应急预案演练记录等； ●查反事故演习记录； ●查安全生产规程制度、“两措”计划、危险点分析、控制等相关资料是否齐全、有效； 第 2 页 续表 序号 手册条款 审核方法、内容 审核记录 结果(Y/N) ●是否发生过异常、轻伤及以上的事件或事故？采取了哪些纠正或预防措施？措施实施后是否进行了效果验证？提供证据。 ●查职工培训计划、记录、总结。 第 3 页 审核组长： 日期： 审 核 员： 日期：