[2018年必威体育精装版整理]2011年国际业务编制计划及考核方案--终稿1.doc

2011年国际业务计划编制及考核方案 为充分调动全行员工积极性，深入挖掘外汇资源潜力，全面贯彻落实2011年工作部署，尽快在国际业务方面取得突破，形成品牌效应，特制定本方案。 一、计划 （一）计划指标设定 为实现国际业务的大发展，突出特色经营的优势，设定国际结算量和国际业务收入两项指标，纳入6 S指标考核体系，另外增设指导性指标和加、减分项，以期达到公平合理，奖优罚劣的效果。 定量指标：国际结算量的必成指标为2.5亿美元(期成指标为3亿美元)，国际业务收入必成指标为150万元(期成指标为200万元)。2011年各分支机构考核指标按照期成指标分配。 定性指标：另外增设业务创新、业务合规检查、风险控制等定性指标。 （二）计划指标编制原则 1、与地域国际业务资源适度挂钩原则。考虑到我行国际业务刚刚组建，各分支行业务成熟程度、市场状况等诸多情况的不同，要实现均衡发展尚需一定的缓冲期，因此对不同的分支行、不同的指标项目实行差别化管理，指标分配偏向业务较为成熟、客户资源较好的地区，对刚刚组建的分支行适量下达指标，以达到一边发展、一边培植的效果。 2、与发展基础相适应的原则。大庆行是原四行社中唯一开办国际业务的机构，在客户资源、业务操作等方面趋于成熟。而营业部、牡丹江、黑河以及哈尔滨新成立的龙府、龙源等一级支行，由于开办国际业务较晚，人员短缺，所以在指标分配上较大差别。 3、激励先进、鼓励发展的原则。根据业务实现的收入，采取收益返还的方式，将业绩回归经办行。另外根据业务量和收入的多少，对分支机构和客户经理给予一定比例的营销费用，以鼓励分支机构及客户经理多营销，争相突破计划指标额度。 4、指令性计划与指导性计划性相结合的原则。根据各分支行业务发展不平衡的现状，将国际结算量和国际业务收入确定为6S体系指令性指标，将外汇存款、国际业务派生人民币存款、贸易融资量、卢布交易量确定为指导性指标,作为加、减分项。 5、定量指标与定性指标相结合的原则。除国际业务量、国际业务收入、外汇存款、国际业务派生人民币存款、贸易融资量及卢布交易量等量化指标外，设立业务创新项目、业务合规检查和风险控制等定性指标，对国际业务进行全面考核。 （三）计划指标分配表 2011年国际结算量指标分配表 指标（季度额） 单位：万美元 一季度 二季度 三季度 四季度 全年累计额 10% 20% 30% 40% 　 齐齐哈尔 100 200 300 400 1000 　 牡丹江 1200 2400 3600 4800 12000 　 大庆 600 1200 1800 2400 6000 　 黑河 150 300 450 600 1500 　 佳木斯 100 200 300 400 1000 分行 伊春 30 60 90 120 300 　 双鸭山 30 60 90 120 300 　 大兴安岭 10 20 30 40 100 　 鹤岗 30 60 90 120 300 　 七台河 10 20 30 40 100 　 绥化 10 20 30 40 100 　 鸡西 30 60 90 120 300 　 总行营业部 400 800 1200 1600 4000 总行营 龙府支行 50 100 150 200 500 业部及 香江支行 50 100 150 200 500 哈市一 龙源支行 50 100 150 200 500 级支行 道里支行 50 100 150 200 500 　 通达支行 50 100 150 200 500 哈市二 果戈里支行 10 20 30 40 100 级支行 龙鑫支行 10 20 30 40 100 　 中央支行 10 20 30 40 100 　 大悦支行 10 20 30 40 100 　 五常支行 10 20 30 40 100 合计 3000 6000 9000 12000 30000 2011年国际业务收入指标分配表 指标（季度额） 单位：万元 一季度 二季度 三季度 四季度 全年累计额 10% 20% 30% 40% 　 齐齐哈尔 0.6 1.2 1.8 2.4 6 　 牡丹江 4.9 9.8 14.7 19.6 49 　 大庆 4.6 9.2 13.8 18.4 46 　 黑河 0.9 1.8 2.7 3.6 9 　 佳木斯 0.6 1.2 1.8 2.4 6 分行 伊春 0.3 0.6 0.9 1.2 3 　 双鸭山 0.3 0.6 0.9 1.2 3 　 大兴安岭 0.1 0.2 0.3 0.4 1 　 鹤岗 0.3 0.6 0.9 1.2 3 　 七台河 0.1 0.2 0.3 0.4 1 　 绥化 0.1 0.2