[企业管理]COP培.ppt

COP文件培訓 什麼是COP? COP—Customer Oriented Process .即顧客導向的過程.指那些通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。 4)使用其它替代作法或物料以生产先前批准的零组件; (5).使用新的或修改后的工具(易损件除外)、模具、铸具模型等，包括附加的和可替换的工具进行生产。 (6).以重新刨光或重新组合的模具或设备所生产的产品; (7).以变更后的方法或过程所生产的产品; PPAP 提交的时机 (8).模具或设备移至其它厂区或场地; (9) 零件、材料或服务（如热处理/电镀）的供应商变更时； (10)工装或模具停止批量生產达到十二個月或以上重新启用而生产的产品； (11)被顾客以品质因素要求暂停交货时。 PPAP 提交的时机 PPAP 需要提交的記錄 设计记录 工程变更文件 顾客工程批准(如要求时) 设计失效模式及效应分析DFMEA: 过程流程图: 过程失效模式及后果分析PFMEA: 尺寸结果 材质,性能测试结果的记录: 初始过程研究: MSA量测系统分析研究 PPAP 需要提交的記錄 具有资格的实验室文件 控制计划(Control Plan) 零件提交保证书（PSW） 外观件批准报告AAR（如果适用） 散装物料要求检查清单 生产件样品:两个样品或依控制计划规定数量 标准样品:由组织保留标准样品 检查辅具 符合顾客特殊要求的记录 PPAP - 提交等级 等级1：只提交保证书(如有指定外观项目需提供外 观件批准报告)送交顾客； 等级2：提交保证书、样品及部分资料给顾客； 等级3：提交保证书、样品及完整的资料给顾客； 等级4：提交保证书及顾客规定的其它要求； 等级5：在组织内部备有保证书、样品及完整数据 以供审查。 1.等级3是适用于所有提交，除非顾客有特别指定。 2.顾客会指定提交等级, 同一产品不同的顾客可能 指定不同的提交等级。 3.不同的提交等级并不改变组织必须完成的责任。 過程更改管理程序 目 的 範 圍 定 義 職 責 更改級別 流 程 記 錄 目 的 對公司產品實現過程相關之更改(產品設計更改、機器設備/制程/原物料(主材物料)的新引進和更改﹑制程參數的修改)以及供應商的相關更改進行控制並做出迅速且正確的反應；預防因更改及控制不當産生質量上的缺陷，確保産品滿足顧客和公司規定的要求，同時鼓勵在持續改進上的更改。 過程更改管理程序 範 圍 凡與公司提交給顧客的産品有直接或間接(供方)關係的生産過程、加工條件、原材料、機器設備、工裝、核對總和試驗及測量方法、生産場所和工程規範、產品規格改變（含包裝規格）等的工程更改（包括顧客提出的相關工程更改）均適用。 (制程參數管控範圍加嚴﹐回到原流程或原物料上不屬於此文件管制)。 過程更改管理程序 定 義 工程更改：指在産品生産和加工過程中直接和/或間接影響産品質量、功能和性能的更改及顧客提出的更改。工程更改包括産品結構更改、工裝更改、工藝路線更改、生産場地更改、設備更改等。內部工程更改應分為工藝更改(流程、作業方法、工具/夾具/模具、設備等更改)、向/由客戶提出產品更改（材料和設計等更改）. 過程更改管理程序 更改等級 執行此種更改需要廠內實驗合格並復查並由部門主管核准﹔此種更改無需審議﹐但是相應文件和報告均存檔備查。 4.1.1 更改是完全相同的/重復的﹐例如引進已經存在的完全相同的附加設備給同一制程﹐要列為此種等級的更改須符合下列原則﹕1)完全相同的機型在公司已經存在﹔2)以前是採用正確的程式使用該機器。 等級4 此種等級的更改需要內部實驗合格和經過更改審議。供應商執行此種等級更改之前須經內部審議和並通知客戶同意此種更改。執行此種更改需要廠內實驗合格並復查並由部門主管核准﹔此種更改無需審議﹐但是相應文件和報告均存檔備查。 4.1.2 4.2.2 對於產品的外觀品質﹑信賴度﹑可替換性、功能性、客戶的處理和生產不會產生重大影響的流程、材料、設備、重要參數的更改。而且在客戶那裏不會有明顯的不同。對客戶的檢查、分析、生產的便利性不造成明顯的影響的更改。 等級3 不會在統計上影響到產品的電氣/機械性能﹐也不會影響到其他功能的流程更改或者設備型號更改。 此種等級的更改在執行之前需要通知給客戶並有30天的承認時間﹐但無需製造樣品板。在供應商執行更改之前必須通知我方並保証不會對後續工序造成負面影響 4.1.34.1.44.2.14.34.44.5 會對客戶