外协件的质量控制程序文件 编写.doc

ZJY 程序文件 编号：QP--08 版次：A/0 外协产品的质量控制程序文件 生效日期:09.08.5 第1页 共3页 1.0目的： 本标准规定了外协质量控制的程序质量控制 3.0职责： 3.1研发部负责外协产品开发、技术支持和保障。 3.2采购部负责按生产计划进行配料并及时反映用料情况，客户信息计划并跟踪计划的执行情况。 3.3生产部负责加工的全过程对外协承制单位质量保证能力的考察、认定外协件加工过程质量控制和特殊问题的处理；外协件的验收并对外协件的技术和质量要求负责等外协项目过程。过程控制外协单位在加工过程中必须严格按本所设计图纸和技术要求进行生产，原材料牌号和质量必须符合设计要求，加工件要严格检验。对特殊工种和典型工艺我所责任工程师与质检人员需进行现场监督外协承制单位在关键件、重要件加工前，拟制加工方案，由质管办会同设计、工艺等有关人员对加工方案进行评审后方能生产。外协承制单位在关键件、重要件加工过程中必须认真填写关键件、重要件加工记录卡，并经我所质检人员认可，交本所质管办存档。外协承制单位在加工过程中出现设计文件更改和器材代用，必须有更改文件并经我所设计人员和课题组负责人签字认可。如有重大改动须经工程指挥部总工艺师批准外协承制单位在加工过程出现不合格品，其责任由外协承制单位负责，不合格品的管理按QA/PF-DC文件规定执行。4.2.1.1生产部根据计划采购部所发出的相应的生产计划通知单安排排班计划、人员组织、物流安排、场地安排、检查安排等，并制定《生产日报表》反映生产进度。 4.2.1.2物资部依据生产部开出的《领料单》配料和发料，生产部开出的《领料 ZJY 程序文件 编号：QP--08 版次：B/0 生产计划控制程序 生效日期:05.05.17 第2页 共3页 单》必须以计划采购部的相应的生产计划通知单和《制令单》为依据。 4.2.1.3品质部按照产品标准、检验作业指导书的要求，对产品生产过程进行品质检验和品质验收，对不合格产品填写《品质异常联络单》反馈给相关部门，方便生产计划的顺利实施； 4.2.1.4产品经品质部检验合格后，由生产部负责办理入库手续，填写《缴库单》, 物资部负责产品数量验收、入库，并反馈计划采购部。 4.2.2生产计划的跟进与反馈 4.2.2.1计划采购部开出相应的生产计划通知单和《制令单》经部门负责人批准后，发放至各相关部门，并由计划采购部存档。 4.2.2.2生产领料时如有欠料状况，物资部必须将相应欠料情况以第一时间反馈给计划采购部；如物料不能按时供应，计划采购部需对计划作相应的调整或安排，修改后的生产计划通知单按照原制定程序进行确认和分发、落实。修改后的生产计划通知单与原生产计划通知单以版本号进行区别。 4.2.2.3生产部各车间根据计划安排生产，根据实际的生产情况，填写《生产日报表》，反馈至计划采购部；对异常情况和问题及时提出，由计划采购部和相关人员对问题统一协调，确保生产计划的如期完成。 4.2.2.4如生产计划无法如期完成，生产部通过《工作联络单》，至少在计划出货前一周将信息反馈给计划采购部，由计划采购部将信息反馈给客户部，由客户部与顾客协商处理。 4.2.2.5协商处理后，由计划采购部根据要求修改各相应的生产计划通知单，经审核、批准后发放至各相关部门执行。 4.2.3生产计划的修改 4.2.3.1当生产计划需要修改时，由计划采购部修改，经审核、批准后重新向生产部下达生产计划通知单，生产部据此调整生产计划，计划采购部据此调整采购计划，以求最大限度地满足客户。 4.2.3.2生产部统计当月的生产达成状况，对本月内未完成的生产任务作原因分析，并采取纠正和预防措施，具体按《纠正与预防措施控制程序》实施。 ZJY 程序文件 编号：QP--08 版次：B/0 生产计划控制程序 生效日期:05.05.17 第3页 共3页 5.0相关文件 《纠正与预防措施控制程序》 6.0质量记录 6.1《生产日报表》 6.2《缴库单》 6.3《制令单》 6.4《工作联络单》 6.5《订单受订一览表》 6.6《品质异常联络单》 6.7《领料单》 编制： 审核： 批准：