煤炭集团物资供应部工作计划、目标策划流程图.doc

物资供应部工作计划、目标策划流程图 年度物资采购计划的提出 编制 依据 编制项目 油料采购计划及利润额 火工品采购计划及利润额 固定资产采购计划 低易品采购计划 修改 初审 复审 批准 运行 调整 运行 版 次：A 修改码：00 煤炭股份有限公司管理体系文件 编号：QMS F20 批准： 页码：2／5 物资供应部工作计划、目标策划 1年度物资采购计划的制定 1.1采购计划的组织和编写 1.1.1年度物资采购计划，由物资供应部部长组织采购科长、供应科长及相关人员讨论研究后，拿出初步计划方案。 1.1.2采购科长根据初步方案进行编写。 1.2年度采购计划制定的依据 1.2.1公司年度煤炭生产、调运计划目标。 1.2.2各部门年度物资需求计划。 1.2.3公司下达物资供应部的利润指标。 1.2.4年度各类物资的实际库存量。 1.3年度采购计划包括的内容 1.3.1年度油料的计划采购量及预计实现的利润额。 1.3.2年度火工品的计划采购量及可能实现的利润额。 1.3.3年度固定资产的采购计划。 1.3.4年度低值易耗品的采购计划。 1.4年度物资采购计划的审核、修改和批准 1.4.1审核、修改 采购计划初稿完成后，物资供应部部长进行审核，提出修改意见，由采购科长进行修改完善。 版 次：A 修改码：00 煤炭股份有限公司 编号：QMS F20 页码：第3页／5 物资供应部工作计划、目标策划 1.4.2修改后的采购计划，报送公司企管部和财务部审核，由采购科长进行二次修改。 1.4.3修改完善后，经分管副总经理审核批准，由物资供应部部长报请总经理或经理办公会议审批。 1.5年度采购计划的调整 1.5.1计划调整的提出 由物资供应部部长提出调整申请，并说明具体调整的项目、调整的原因和调整的理由。 1.5.2计划调整的审核 分管副总经理对年度物资采购计划的调整申请进行审核。 1.5.3计划调整的批准 由总经理或经理办公会议审批。 2年度经济考核指标的分解 2.1年度经济考核指标分解的提出及编写 2.1.1年度经济考核指标分解，由物资供应部部长提出初步分解方案。 2.1.2物资供应部副部长具体负责分解。 2.2分解的依据 2.2.1上年度各项经济考核指标的实际完成情况。 2.2.2本年度公司总体的生产、经营目标。 版 次：A 修改码：00 煤炭股份有限公司 编号：QMS F20 页码：第4页／5 物资供应部工作计划、目标策划 2.2.3公司下达的本年度各项经济考核指标和安全指标。 2.3分解的项目 2.3.1油料经济考核指标的分解。 2.3.2火工品经济考核指标的分解。 2.3.3安全指标的分解。 2.3.4其它经济考核指标的分解。 2.4审核、修改 分解方案完成后，由物资供应部部长主持召开各科室负责人及相关工作人员进行评审。物资供应部副部长根据评审提出的修改意见进行修改。 2.5审批 修改后的分解方案，由物资供应部部长进行审批。 2.6分解方案调整的提出、审核和批准 分解方案的调整由采购科长或供应科长以书面形式提出，并说明其理由，物资供应部副部长审核，物资供应部部长进行审批。 物资供应部业务流程图 供方评价 审核 批准 采购实施 油料采购 火工品采购 固定资产 低值易耗品 采购计划 审核 批准 实施采购 验收 入库 交付 票据传递 结算