宁波市百汇家具有限公司IQC来料检验作业指导书.doc

宁波市百汇家具有限公司 Baihui Furniture Co.,Ltd 来 料 检 验 作 业 指 导 书 文件编号 BH-QA01 受控状态 受控 非受控 编 制 版 本 A/0 审 核 生效日期 批 准 页 数 共3页 Baihui Furniture Co.,Ltd 宁波市百汇家具有限公司 编号 BH-QA01 版次 A/0 文件名称: 来料检验作业指导书 页码 1/3 目的 对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足。 二、适用范围 所有原材料和辅料的来料检验 三、权责 1．采购部负责按订单和物料需求采购物料，并负责不良物料的跟进处理。 2．仓库负责根据采购订单和供应商送货单收货，并确认规格和数量。 3．品质部负责制订产品验收标准，品质部拥有最终的产品判定权。 四、定义（无） 五、工作流程 1 进料作业流程； 1．1 厂商交货时由仓管员引导至收货区交货，并依送货单、采购订单核对产品 品名、规格、数量等； 1．2若物资规格与货物相符合，数量无误时则暂收转移至待检区，由仓库仓管 员开具“进料验收单”，通知品质部来料检验员检验； 1．3若物资规格、数量与实物不相符时，则由仓库通知采购员进行相关事项的处理联络； 1．4 若短交或超交时，则由仓库通知采购员处理并在送货单上注明； 1．5 品质部进料检验员收到进料验收单后，按《XX检验作业指引》进行检验； 制 定 审 核 核 准 时 间 时 间 时 间 Baihui Furniture Co.,Ltd 宁波市百汇家具有限公司 编号 BH-QA01 版次 A/0 文件名称: 来料检验作业指导书 页码 2/3 2 进料检验： 2．1抽样检验依据：按MIL-STD-105EⅡ级标准单次抽样水准进行； 2．2检验规范：按《XX检验作业指引》进行；依据图纸和样板作判定依据。 2．3检验时，详细登记每批进料的状态与结果于“供方交货状况记录”；检验员 应确认使用量具与仪器设备必须校验合格允许使用状态；详细的检验数据 与结果必须记录于“进料检验记录”。 3 合格处理 3．1 检验结果若是合格允收，则在“进料检验记录”上注明“合格或接收”，记录品质部留底保存； 3．2 在仓库“进料验收单”上标识检验状态，并签名返还给仓库； 3．3在合格的物料外箱标识合格标签，以方便追踪产品与检验记录。 4 不合格处理 4．1 检验结果若是不合格，在物料外箱上贴红色不合格标签，并出具“进料不合格处理报告”，附不良品一起交给品质主管确认，在仓库“进料验收单”上标识检验状态，并签名返还给仓库； 4．2 品质主管确认不良品后，会同采购部，技术部判定该批物料的处理结果，并将最终处理结果填在不合格品报告上，返还给IQC。 4．3 IQC根据判定结果在不合格的物料外箱标识相应的处理标签（让步接受/退货/选别加工使用等），标签上注明不合格报告编号，以方便追踪处理结果； 4．4将不合格报告的判定结果复印发出给采购、仓库、计划、生产等部门，对检验的结果与评审结案后的结果由品质部归档处理； 制 定 审 核 核 准 时 间 时 间 时 间 Baihui Furniture Co.,Ltd 宁波市百汇家具有限公司 编号 BH-QA01 版次 A/0 文件名称: 来料检验作业指导书 页码 3/3 4. 5 采购部根据不合格品的处理结果与供应商沟通，安排并跟进不良物料的最终处理，仓库跟进结果。 六附件 1、进料验收单 2、合格/不合格标签 4、进料检验记录 5、进料不合格处理报告 制 定 审 核 核 准 时 间 时 间 时 间