常州伟泰电子科技有限公司MRB作业指导书.doc

版本 修订记录 修订人 发行日期 A/0 新修订 金 建 Concurred by: 部门 Dept. 评审 Reviewed 部门 Dept. 评审 Reviewed 部门 Dept. 评审 Reviewed □行政人事部 □生产部 □财务部 □事业部 □采购部 □焊接培训中心 □质量部 □设备部 □工程部 □物料部 Approved By: Prepared By: Reviewed By: 目录 1.0 目的 3 2.0适用范围 3 3.0 职责 3 4.0定义 3 5.0程序 3 5.1 不合格品定义 3 5.2不合格品处置 3 5.2.1标识 3 5.2.2 隔离 3 5.2.3填写MRB单 3 5.2.4 实物和单据的转移 3 5.2.5制定围堵措施 3 5.3 成立问题解决小组 3 5.4 提出、确定及实施临时措施，并对临时措施的效果进行验证 3 5.5 真因分析 3 5.6 提出、确定及实施纠正与预防措施，并对效果进行验证 3 5.7 确定不合格品的处置方案 3 5.8 MRB及CAR关闭 3 5.9 质量成本考核 3 6.0 流程 3 7.0 相关文件 3 8.0 记录 3 1.0 目的 通过规范的MRB作业流程使不合格品得到妥善处理，并且避免不合格的再发生。 2.0适用范围 适用于伟泰电子科技有限公司发现的不合格品的评审。 3.0 职责 3.1质量部 3.1.1制订MRB填写流程，监督责任单位对MRB的正确填写； 3.1.2召集相关人员组织并主导整个MRB过程； 3.1.3负责整个公司所有零件MRB信息的统计、分析、改善追踪。 3.2责任部门负责正确填写MRB单信息。 3.3仓库负责收集报废零件MRB信息，并建立报废品台帐。 3.4项目部对不良零件MRB评审后报废的成本进行核算，工程部负责确定返工或返修工时和方案。 3.5各相关部门协助质量部进行不良改善。 4.0定义 无。 5.0程序 5.1 不合格品定义 5.1.1进料检验中发现的不合格品 5.1.2 生产过程中发现的不合格品 5.1.3 成品检验中发现的不合格品 5.1.4 客户RTV的不合格品 5.1.5 公司新品试制过程中发现的不合格品 5.2不合格品处置 5.2.1标识 5.2.1.1发现不合格品的人员应按《标识和可追溯性控制程序》的规定，在不良品上用黄色标签做好待处理标识，黄色标签上写清楚项目名称、零件号、数量、不良现象、作业者等信息。当不良问题集中在物品的某一点或某一区域时（如冲孔问题、外观有瑕疵…)，则还应使用箭头标示使不良点明显化。 5.2.1.2客户RTV物料在进行MRB评审后必须破坏原有合格证，防止不合格品误当合格品使用。 5.2.2 隔离 发现人员在做好标识后，立即将不合格品隔离到工序内指定的不合格品区域中。 5.2.3填写MRB单 5.2.3.1 MRB单填写要求： a. 进货检验、生产现场操作人员发现时，通知检验员，由检验员领取并填写MRB单。 b.仓库收到客户退货时，应该核对所有退货实物和清单上的零件号、数量是否一致，并按照合格品要求在客退品区域摆放整齐，不允许磕碰、撞伤；核对正确后通知NCR工程师并由其领取并填写MRB单。 c.仓库呆滞品需要处理时，由仓库人员领取并填写MRB单。 d. 其它情况MRB单的填写视实际情况，由NCR质量工程师确认MRB单的填写方式。 5.2.3.2必须规范、准确、完整填写MRB中的如下内容：客户/项目、来源、生产订单号、不良品零件号、不良数量/总数、不良内容描述、发现时间、反馈人员等。 5.2.4 实物和单据的转移 a.生产过程自制件不良品；发现人员将贴好标识的不良品放置待评审区域；并通知相应的质量工程师填写MRB单进行评审，如返工，则做好标识返回上道工序返工；如报废，做好标识由物料员把MRB单与实物交给仓库，保管员核对标签清点数量后保存MRB单，实物放在报废品库封闭管理； b．生产过程原材料经评审不良需退货或报废，物料员把MRB单、SO退料单和实物一并退给仓库，仓库将同批次的该物料一并从ERP系统转到不良品RTV货位，实物做好标识隔离在不良品退货区，如退货，采购通知供应商退货，仓库根据订单打印退货单；如非供应商原因需要报废，仓库根据MRB单在ERP系统作报废出库，保存好MRB单。 c.仓库里库存需报废的，仓库根据MRB评审单的物料号和数量将实物做好标记，转移至报废品库，然后根据MRB单从ERP系统里作报废出库。 d.成品客退，计划根据成品送货单建红冲单据，仓库核对实物与单据，执行到成品客退不良品货位，通知相关