工程技术管理部采购管理办法.doc

目的 为规范公司各部门的工程物资采购流程，严格控制采购成本。 适用范围 适用于公司各部门的工程物资申购、询价、采买，供应商管理的全过程。 定义 供应商：向本公司提供物资产品或服务的团体或个人。如：为公司提供建筑材料的供应厂商、与公司服务质量有关的设备设施供应厂商，印刷商、检验设备检定单位等等； 职责 采购部：负责根据各部门经过审批的申请和材料清单，按要求的规格型号及品牌进行询价、采购工作。 技术部：应配合完成材料规格型号及品牌的确定工作，参与材料的选样、考察。 预算部：负责根据工程/请示的具体内容制定出工程材料的详细清单，并送采购部进行询价。 工程监管部：负责根据现场实际工作需要，配合采购部联络承建商做好供货计划和下料清单，并做好甲供物资的验收、领用登记、使用管理工作。 作业内容 工程物资的采购管理 物资的申购及审批 工程物资采购由申请部门必须做好申购工作，在《物品申购单》及请示文件上必须清楚明确说明申购物资的数量、规格型号、品牌要求，若不清楚物资的规格型号时，需附上物资样板。采购部出具初步询价意见，工程技术管理部、董事办审批后，送采购部进行采购。 物资的采购 采购部根据申购文件的具体要求及市场的实际情况，选定合适供应商，并提出具体的采购要求，主要要求有供货质量、时间、数量的要求等。供应商根据我司的要求，开具明确详细的供货单据与发票，并及时供货。 采购的工程物资在收货时应充分把关，根据实据情况由采购部、财务部仓库、使用部门技术人员共同对物资的质量（国家有强制要求的还必须检验其生产合格证书、检验报告）、数量、规格、品牌、等进行验收，防止短缺、以次充好的情况。 如有出现供应物资不合格，应及时进行退换。 物资采购的出入仓 所有采购回来的物资必须做好入仓登记工作，再由使用人到仓库领用所申购的物资。 部分紧急使用的物资可直接送所需现场由采购部、财务部仓库、使用部门领用人直接签领出仓，做好签领登记，由财务部仓库做好使用部门的费用登记工作。 供应商的管理 供应商的分类：根据我司采购工作的实际情况，供应商可分为： 一级供应商：提供工程类建材、大型建筑工具等涉及安全生产物资的供应商。 二级供应商：提供办公用品、日用品等常用物资的供应商。 三级供应商：提供部分紧急、零星物资的临时供应商。 供应商的选择和评审准则： 建立供应商信息库（即《合格供应商名单》），过往向本公司提供产品和服务并合作良好的已有供应商，不必进行评审，由采购部负责人决定是否列入《合格供应商名单》，列入合格供应商名单的，采购部负责人在《合格供应商名单》中“备注”栏签名、注明情况并经上级领导审批。所有的合格供应商必须收集其营业执照、资质证书等证明文件。 如需增加新供应商，采购部应根据实际需要，选择适当的供应商，收集其营业执照、资质证书等证明文件的复印件。按供应商分类情况，不在《合格供应商名单》的一级供应商，采购部必须对新增的供应商进行实地考察、评审，填写《供应商选择评审表》，并将评审结果在《供应商选择记录表》中相关栏目做好记录后，经采购部负责人审核并送上级领导进行审批，以上相关部门将其列入《合格供应商名单》。新供应商选择评审的准则具体见后表。二、三级供应商的增加可根据实际情况，选择性进行考察、评审。 合格供应商重新评审准则:采购部每年选择性对合格供应商，组织一次重新评审。以决定是否保留/取消该供应商的合格资格，填写《供应商选择评审表》，并将评审结果在《供应商选择记录表》中“重新评审”记录栏目，合格供应商重新评审的标准见后表。 序号 新供应商选择评审项目/满分100分 评审标准 合格供应商重新评审项目 满分100分 评审标准 一 质量管理能力（满分20分） 分值 质量管理能力（满分10分） 分值 1 公司是否通过质量管理体系认证 0～3 1通过质量管理体系认证 0～2 2 是否建立质量管理体系、管理体系是否完善。（必要时，实地考察） 0～10 2质量管理体系有改进 0～4 3 产品/服务质量检验/验证方式是否完善 0～4 3质量检验/验证方式有改进 0～3 4 公司在同行业中所居位置及声誉。 0～3 4公司在同行业中所居位置及声誉有上升。 0～1 二 产品实物质量(满分40分) 分值 产品实物质量(满分40分) 1 产品/服务质量标准的先进性 0～10 每季度差错3次及以上，本项得0分； 2 每次产品/服务能否提供检验报告/合格证。或验证审核报告。 0～10 每季度差错3次以下，每次扣10分； 3 近一年来，产品/服务在市场上抽检的结果或声誉 0～10 我方投诉一次减10分； 4 同行对其产品/服务的评审意见 0～5 5 “质量性价比”的高低 0～5 三 产品价格（满分10分） 分值 产品价格（满分5分） 分值 1 与同类产品/服务相比，价格的高低 0