山东半岛酒业有限公司质量管理手册.doc

质 量 管 理 手 册 QUALITY MANAGEMENT MANUAL （依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准制定） 现行版本：A/0 文件编号：BDJY-QM-2010 发放编号： 受控状态： 编 制: 审 核: 批 准: 2010年5月15发布 2010年5月18日实施 山 东 半 岛 酒 业 有 限 公 司 质量管理手册更改记录 序号 更改章节 更改方式 修改摘要 更改人 审批人 生效日期 更改申请单号 备注 目 录 0.1 颁布令 4 0.2 任命令 5 0.3 公司简介 6 0.4 质量方针和目标 7 0.5 公司质量管理体系组织结构图 8 0.6 质量管理体系过程职责分配表 9 0.7 各部门主要岗位人员质量职责与权限 11 0.8 质量管理手册编写说明 14 0.9 质量管理手册管理规定 15 1.0 范围 16 1.1 总则 16 1.2 应用 17 2.0 引用标准 17 3.0 术语和定义 17 4.0 质量管理体系 17 4.1 总要求 17 4.2 文件要求 17 4.2.1 总则 17 4.2.2 质量手册 18 4.2.3 文件控制 18 4.2.4 记录控制 19 5.0 管理职责 20 5.1 管理承诺 20 5.2 以顾客为关注焦点 21 5.3 质量方针 21 5.4 策划 21 5.4.1 质量目标 21 5.4.2 质量管理体系策划 22 5.5 职责、权限和沟通 22 5.5.1 职责和权限 22 5.5.2 管理者代表 22 5.5.3 内部沟通 22 5.6 管理评审 23 5.6.1 总则 23 5.6.1 评审输入 23 5.6.2 评审输出 23 6.0 资源管理 24 6.1 资源的提供 24 6.2 人力资源 24 6.2.1 总则 24 6.2.2能力、意识和培训 24 6.3 基础设施 25 6.4 工作环境 26 7.0 产品实现 26 7.1 产品实现的策划 26 7.2 与顾客有关的过程 26 7.2.1 与产品有关的要求的确定 26 7.2.2 与产品有关的要求的评审 27 7.2.3 顾客沟通 27 7.3 设计和开发 28 7.4 采购 28 7.4.1 采购过程 28 7.4.2 采购信息 28 7.4.3 采购产品的验证 28 7.5 生产和产品提供 29 7.5.1 生产和服务提供的控制 29 7.5.2 生产和服务过程的确认 29 7.5.3 标识和可追溯性 30 7.5.4 顾客财产 30 7.5.5 产品防护 31 7.6 监视和测量装置的控制 31 8.0 测量、分析和改进 32 8.1 总则 32 8.2 监视和测量 32 8.2.1 顾客满意 32 8.2.2 内部审核 32 8.2.3 过程的监视和测量 33 8.2.4 产品的监视和测量 34 8.3 不合格品控制 34 8.4 数据分析 35 8.5 改进 36 8.5.1 持续改进 36 8.5.2 纠正措施 36 8.5.3 预防措施 36 附录： 1.0 程序文件清单 38 2.0 质量管理体系过程关系图 39 3.0 产品实现过程流程图 40 0.1 颁 布 令 山东半岛酒业有限公司依据IS