惠生(南通)重工有限公司仓库管理规定.doc

仓库管理规定 文件编号：WNT-MS/QHSE- Revision Status: 修订状态： A1 24/6/09 库龄分析，明确客供物料管理流程，增加流程图。 chiefly increase storehouse age analysis, confirm material management process,increase flowchart A0 17/03/08 Issued for Implementation 发布并执行 Rev 版次 Date 日期 Description 说明 Prepared y 编制 Checked y 审核 Approved y 批准 术语仓库管理 warehouse management ）是指对库存物品和仓库设施及其布局等进行规划控制的活动。送货单》和货物时，必须仔细核对“送货单”是否与《采购入库单》一致，点收所送物资是否与《送货单》数量、规格、型号等信息一致，如有误，则在送货单上注明实际数量，或通知采购部处理； 5.2.3产品用的物资，由采购员填写《检验申请单》给质检员，并通知其检验，检验合格后，才可入库。顾客提供的物品也须经质检员和顾客代表联合检验合格后才入库。物资验收不合格，由仓管员填写“退货单”给采购员，按《不合格品控制程序》进行处理； 5.2.4非产品用的物资，由采购员负责填写《采购入库单》给仓管员收货，并通知请购部门检验，检验合格后，才可入库。物资验收不合格，由仓管员填写《退货单》给采购员，按《不合格品控制程序》进行处理。 5.2.5检验的内容 a、检查到货物资与《采购入库单》上的名称、规格、型号、数量是否相符； b、检查到货物资的质保资料、技术文件是否齐全； c、检查到货物资的外观有无损伤，机件有无丢失，外形尺寸有无差异； d、未开箱的物资可先清点箱数，暂不入库放在待检区，等待打开检验合格后再入库。 5.2.6产品用的物资，其产品说明书、图纸、化验单等原始资料，由采购员负责收集，在通知质检员进行检验之时一同移交，验收后由质检部门负责编号保管好。仓管员不得遗失或任意扣留，钢材的材质证明必须分清材质、炉号、批号与实物相符，不得混淆。 5.2.7非产品用的物资，其产品说明书、图纸、化验单等原始资料，由采购员负责按公司资料管理规定进行收集，整理和归档。 5.2.8对于工程项目用的物资验收，具体按照工程项目的《物资验收管理规定》执行。 5.2.9生产用设备的验收，具体按照《设备配置管理规定》执行。 5.2.10公司计量检测设备的验收，具体按照《计量设备管理规定》执行。 5.3 保管保养 5.3.1 仓管员对所管物资必须达到五清四对口，即名称、规格、型号、数量、质量清, 帐、卡、物、资金对口。 5.3.2库内物资应按组别、分区分点定位摆放，定量装箱，货架分割，标记明显。 5.3.3 货架编号从左到右，货位号由货架一端开始一层一个编号，区号由外到里编号。 5.3.4 贵重物资入柜加锁，易燃易爆，剧毒等危险物资要隔离存放，专人保管，定期检查，防止意外情况发生。 5.3.5坚持定期盘点，仓管员对有动态的物资，做到当月复查，每季一抽查（所管项数30%）,每半年普查（所管项数的全部核对一遍），年终大清查（所管物资逐项逐件清点）, 确保帐、卡 、物 、资金四对口。 5.3.6 对库房、料棚、料场存放的物资，仓管人员每天上班后要检查，下班前要检查，如发现渗漏、倒塌、积水、积雪、损坏丢失等应及时处理，重大问题必须及时上报处理。 5.4 物资发放 5.4.1当仓管员接到用料部门开出的领料单时，仓管员应核对请领物料的品名、规格、数量、订单号等，确认无误后，仓管员执行发料；发料时需双方点数核对，领料方有必要核查物料；领多少发多少。 5.4.2工程项目用料，领料单如有生产设计部所出料单，则不需项目经理签字确认，直接由用料部门主管签字领用，如无生产设计部所出料单，则必须有项目经理签字确认（可以授权项目主管执行），并说明用途。 5.4.3仓管员必须根据发料单发料，首先核对发料单手续是否齐全，印签齐备无误后， 按物资名称、规格、数量备料发放，当面点清，发料单不准自行涂改，调换， 混用，多发或少发。 5.4.4物料出库后，仓管员要及时录入帐务系统。仓管员发料需要坚持一查库存，二动料签，三取料，四点交，做到帐、卡、物对口, 库外料场发料时保管员必须坚持到场发料，直到装完车提走为止。 5.5 物资帐务管理 5.5.1 日常物资帐务处理，通过计算机帐务系统进行。 5.5.2 仓库文员负责每日单据的及时录入帐务系统，每月二十五日结出账面收/发/存数量。 5.5.3仓管员负责每日领料/调拨单据的录入