模具有限公司采购流程图.doc

佛山市南海洋成宇模具有限公司 采 购 流 程 （初 稿） 二O一二年九月编 主 要 内 容 1.采购流程图…………………………………………………………1 2.采购工作流程（5个阶段）………………………………………2-3 ①需求提交阶段 ②申请认可阶段 ③询价有哪些信誉好的足球投注网站阶段 ④采购跟踪阶段 ⑤入库保管阶段 \ 采购流程图 一、需求提交 四、采购跟踪 五、入库保管 1 采购工作流程 一、需求提交阶段 第一步：需求部门领取并填写请购单 第二步：需求部门负责人审批 二、申请认可阶段 第一步：采购部经办人 第二步：上报采购部审批 第三步：上报董事长审批 需求部门上交请购单经采购部经办人审批确认，通过电子邮件（除特殊情况可手机短信或电话）报营销采购部审批；最后要经董事长审批同意后，进入询价阶段； 三、询价有哪些信誉好的足球投注网站阶段 第一步：找供应商、询价 第二步：有权人审批 第三步：董事长审核 第四步：签订合同 采购部经办收到请购单后，寻找不少于3家供应商询价，对比供应商报价并制作对比表。报有权人审批后，呈报董事长审定，再与供应商签订合同，进入下一步采购阶段； 四、采购跟踪阶段 第一步：财务部核算 第二步：采购、跟踪 第三步：进货 1、财务部根据采购部提供的采购凭据视不同情形做好核算处理：①先预付部分货款；②全额付款后提货；③30/60天结算 2、采购员与供应商签合同及合同备案，一式三份（采购部、供应商、财务部各执一份），采购人员填写《供应商资料表》和《新品录入资料表》。 采购部门随时跟踪采购物资的发货、到货时间、数量、种类、地点等信息，凡出现情况变化时应与有关各方及时沟通告知； 五、入库保管阶段 第一步：验收 第二步：入库 第三步：保管 1、验收要有相应负责人签名； 2、凭入库单与发票到财务部报账。入库单一式三份，第一联保管单位留存，第二联供应商索取货款凭证，第三联采购部； 3、保管人员应做到定期与不定期对物资进行盘点核对，物资保管部门、采购部、财务部物资库存数每月应做到三方核对一致；次月5日前基地和工地指定人员填好物资进销存明细表，并与出入库票据核对无误和其他票据，一同交回财务部审核。 附件一： 请购单 请购部门： 年 月日 序号 名称 规 格 单位 数量 参考价格 请购用途 需用日期 备注 经办： 审批：制表： 采购部门： 年 月 日 序号 名称 规 格 单位 采购数量 单价 金额 交货日期 备注 附件三： 询价单 供应商名称： 联系人： 供应商电话： 供应商传真: 供应商地址______________________ 序号 产品名称 规格 单位 单价（元） 备注 付款方式： 月结____天 货到付款 其它 交货方式： 送货上门 托运至需要方 其它 交货日期______________________ 询价人：_______________ 年 月 日 （需盖章签名确认） 附件三： 询价结果对比单 需求单位: 产品名称： 规格：