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质量体系文件 业务连续性管 理控制程序 文件编号： HM—QB08-2009 版本/修订： A/00 总 页 数： 5 编制/日期 审核/日期 批准/日期 2009-03-01发布　 2009-03-01实施 河南华美新材料科技有限公司 文件名称 业务连续性管理控制程序 页 次： 1/5 文件编号 HM-QB08-2009 版本/修订： A/00 1.0、目的 本程序是为组织理解、开发和实施业务连续性提供一个基础，并为组织与客户和与其他组织进行交易时提供信心；并使组织能够采用一致的、公认的方式测量业务连续性管理的性能。 2.0、适用范围 本程序适用于负责业务运行或提供服务的所有人员，所有人员所负责的任何运行及运行活动的连续性。 3.0、定义 业务连续性管理是找出组织有潜在影响的威胁及其对组织业务运行的影响，通过有效响应措施保护组织的利益、信誉、品牌和创造价值的活动，并为提供建设恢复能力框架的整体管理过程。 4.0、职责 4.1、业务部负责采购； 4.2、品质技术部进行具体监督。 5.0、程序内容 5.1、产品流程标示 5.1.1、《产品流程卡》为本公司从原片到生产完成入库整个生产过程之半成品、成品、报废品、返修品、退废品(包括可改裁品)等有效标示的依据。 5.1.2、从原材仓发料开始，原材仓必须对每周转架或每一木箱产品发一张《产品流卡》，后续生产工序填写并交接,本工序应将上工序之《产品流程卡》妥善保存,以备查验。在本工序生产完成时,按所完成之成品数再填写《产品流程卡》至下工序作为标示之用，如此类推。 5.1.3、《产品流程卡》由各生产工序自备，以本为单位从仓库领取。在每生产完成一架(指生产周转铁架)时，将《产品流程卡》夹在该架产品表面。每规格只有一片数量的（如样品），也必须以《产品流程卡》进行标示。对生产过程所产生的报废品(料废和工废)、返修品也必须填写《产品流程卡》进行相关标示。 5.2、成品出货标签 本公司成品出货标识为《合格证》。《合格证》由品质技术部相关人员对该成品确 认无误后填写并盖章确认。 5.3、产品可追溯管理 5.3.1、可追溯依据 A、原片批次号：不同厂家/不同批次/不同规格之原片,都形成不同批次号,原片批次号具唯一性,各生产工序在生产时或生产后都须在相关的生产单据\表格上填写清 文件名称 产品标识/防护/贮存/交付控制程序 页 次： 2/5 文件编号 HM-QB08-2009 版本/修订： A/00 楚,作为可追溯依据之一。 批次号实例： ZH 2010 01 06 01 01 B、合同流水号：为业务部门与客户签订销售合同之编号，每份销售合同编号不同，为合同签订日期之流水号，。具唯一性，在下达本合同内容之不同规格产品订单时，均沿用此编号作为可追溯依据之一。 合同号实例： HM 2010 02 01 TH 01 C、销售单流水号：为业务部门下达给计划控控制部之内部每份《销售订单》、《样品生产确认单》、《特殊生产任务单》之日期流水编号，每份具唯一性，计划控制部按此编号下发相关单据至生产现场，也作为可追溯依据之一。 D、生产单流水号：为计划控制部制作、下达至生产现场的《生产指令单》之日期流水编号，每份具唯一性，也作为可追溯依据之一。 E、生产过程所用表格、单据流水号：本公司生产过程中所用到的相关表格、单据，都设计了根据日期、批次、份数等内容形成的流水编号，每份具唯一性，也作为可追溯依据之一。 F、出货箱号：本公司对每一箱出货成品，都进行编号，按当日生产日期、总箱数生成流水号，作业员工将此箱号写入《合格证》中，作为可追溯依据之一。 出货箱号实例： HM 0 1 Z 06 18 18 G、装箱员工编号:本公司对成品装箱员工以数字进行编号，并填写在《合格证》 上，可按此编号追溯品质责任。 H、PASS章编号: 本公司对品质技术部相关质检人员所持PASS章进行编号,质检人员按此编号盖PASS章,按此编号追溯品质责任。 5.3.2、可追溯性操作 5.3.2.1、各相关部门、单位在生产过程中，按公司所规定的制度、流程、要求 文件名称 产品标识/防护/贮存/交付控制程序 页 次： 3/5 文件编号 HM-QB08-2009 版本/修订： A/00 进行运作，按要求填写相关单据、表格内容并做好相关的接口工作。 5.3.2.2、各相关部门、单位必须严格按相关表格、单据之设计内容认真、清楚填写，部门、工序之间相互监督。计划控制部统计专员、品质技术部相关质检人员