质量、环境、职业健康安全管理目标及分解.docVIP

2011年年度环境、职业健康安全管理目标及分解目标 部门 质量、环境及职业健康安全目标值 管理实施方案 目标达成情况统计 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全公司 进货合格率达到98%以上 根据“采购产品验证记录” 顾客满意度达到85%以上 根据“顾客满意度调查表”和“顾客满意度调查统计分析表” 能源消耗比上年降低20%以上 根据《节能降耗管理规定》执行，通过“各部门能源消耗统计表” 垃圾分类处理，危险固体废弃物处置率100% 根据《废弃物管理规定》执行，固废物分类存放、回收 职业健康事故：重伤以上事故为零、轻伤事故全年力争在5人次以下、职业病率为零 根据《监视和测量控制程序》和《事故报告、调查和处理控制程序》执行，通过“事故、职业病情况登记台帐 危险源控制：重大危险源有效控制率达到100% 根据《危险源辩识与风险评价控制程序》执行 总办室 有效文件发放率100% 根据《文件控制程序》执行，见“文件发放/回收记录” 合格供方调查评审率100% 根据《采购控制程序》执行，见“合格供方名录”和“供方调查评审表” 环境及职业健康安全运行管理要求及时传达到供方 根据《对相关方施加影响管理程序》执行 固废物处理：危险固废物统一收集、统一处理 根据《废弃物管理规定》执行，固废物分类存放、回收 能源消耗比上年降低20%以上 根据《节能降耗管理规定》执行，通过“总办室能源消耗统计表” 员工安全培训率为100%； 根据员工的安全培训记录 危险源控制：重大危险源有效控制率达到100% 根据《危险源辩识与风险评价控制程序》执行 保洁部 保洁工作检验合格率90%以上 根据《保洁服务控制程序》执行，通过“日常保洁质量检查验收表”，另配合环卫局进行检查 固废物处理：固废物分类存放 根据《废弃物管理规定》执行，固废物分类存放、回收 重伤以上事故为零、轻伤事故全年力争在3人次以下、职业病率为零 通过“事故、职业病情况登记台帐 杜绝火灾、触电发生 根据《危险源辩识与风险评价控制程序》及《消防安全管理规定》执行 销售部 合同评审率100% 根据《与顾客有关的过程控制程序》执行，通过“合同一览表”和“合同评审表” 顾客满意度达到85%以上 根据“顾客满意度调查表”和“顾客满意度调查统计分析表” 固废物统一收集、统一处理 根据《废弃物管理规定》执行，固废物分类存放 产品交付过程中安全事故为零 根据《监视和测量控制程序》执行 财务部 计划资金提供率100% 根据年度环境及职业健康安全资金使用预算计划执行 财务失盗次数为0 公司内财务室安装防盗门及保险柜，外出专人专车管理 安全事故为零 根据《监视和测量控制程序》执行 品管 中心 进货检验率100% 根据采购记录和采购验证记录 每星期至少一次对保洁服务进行检验 根据《保洁服务控制程序》执行 固废物分类存放 根据《废弃物管理规定》执行，固废物分类存放 杜绝火灾发生 根据《危险源辩识与风险评价控制程序》及《消防安全管理规定》执行 安全事故为零 根据《环境、职业健康安全监视和测量控制程序》执行 工程部 固废物分类存放 根据《废弃物管理规定》执行，固废物分类存放 杜绝火灾发生 根据《危险源辩识与风险评价控制程序》及《消防安全管理规定》执行 安全事故为零 根据《环境、职业健康安全监视和测量控制程序》执行 物控部 固废物分类存放、回收处理 根据《废弃物管理规定》执行，固废物分类存放、回收 杜绝火灾发生 根据《危险源辩识与风险评价控制程序》及《消防安全管理规定》执行 安全事故为零 根据《环境、职业健康安全监视和测量控制程序》执行 供应部 固废物分类存放 根据《废弃物管理规定》执行，固废物分类存放、回收 杜绝火灾发生 根据《危险源辩识与风险评价控制程序》及《消防安全管理规定》执行 安全事故为零 根据《环境、职业健康安全监视和测量控制程序》执行 环境及职业健康安全运行管理要求及时传达到供方 根据《与相关方的管理程序》执行