集团出差管理(暂行)规定.docVIP

双利企业集团 出差管理（暂行）规定 一、总则 1.1目的 为进一步规范集团公司（以下简称“公司”）员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本（暂行）规定。 1.2适用范围 1.2.1本办法适用于集团本部及各分子公司。 1.2.2各分子公司须根据本单位实际情况，并结合本办法制定细则，报集团总部审核并备案。 1.3出差定义 因处理公司业务或奉派参加培训须离开工作所在地一日以上，视为出差。 二、交通工具 2.1出差交通工具应首选硬座火车、动车二等座、汽车；超过8小时（含）的可选硬卧火车（有高铁的可乘坐同等金额高铁座）。特殊情形（如路途遥远或工作需要），需乘软卧火车、高铁二等硬座及飞机的，应提前申请，经部门经理、分管领导审批同意，转集团总裁办复核备案，报集团总裁审批同意后方可。 2.2当日往返的出差，原则上由集团总裁办调派公务车。因特殊原因无法调派车辆的，按以下方式处理： 2.2.1属市内七区的，自行安排，乘坐公共交通工具出行，公司予以报销往返交通费； 2.2.2属市郊区县的，可乘坐长途汽车或火车出差，公司予以报销往返交通费。 2.2.3确有需要的特殊情形者，经分管领导（总监级以上）批准可乘坐出租车办理业务。 2.3当日不能往返或长途出差者，在《出差申请/确认单》通过审批之后，由出差人根据工作实际自行购买车、船票或机票。出差前，出差人员可向集团总裁办申请调派公务车送至车站或机场出差。出差归来已无公交车且在晚上九时（含）后者，可乘坐出租车回家，公司予以报销交通费。 2.4出差人员到达出差目的地，建议尽量使用公共交通工具；确有需要者，经部门负责人、分管领导审批后，可乘坐出租车办理业务。 2.5凡有下列情形之一的，原则上由集团总裁办调派公务车出差： 2.5.1集团高管外出公务在省内的。 2.5.2在省内出差且因工作需要确需公司配车的。出差人需提前填写《用车申请单》，经部门负责人、分管领导（总监级以上）签字同意后，由集团总裁办调派公务车出差。 三、出差签核 3.1出差审批权限 3.1.1集团总监级以上人员和分子公司总经理出差，报集团总裁审批同意后办理出差手续。 3.1.2集团本部总监级（不含）以下人员出差超过5个工作日（不含）的，报集团总裁审批同意后办理出差手续。 3.1.3集团本部总监级（不含）以下人员出差在5个工作日以内的，报请部门分管领导审批同意后办理出差手续。 3.1.4分子公司总经理（不含）以下级别出差，报请分子公司总经理审批。 3.2出差申请 3.2.1出差人员应提前2-5日办理出差申请，填写《出差申请/确认单》经权限领导审批签字后，交由人力资源部门备案。 3.2.2因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示部门负责人或分管领导，在部门分管领导批准后由部门负责人代为向人力资源部门备案；出差人出差归来后一个工作日内补办出差申请手续。 3.2.3为便于办公事宜安排，出差人员应及时通知总裁办主任出差日期及出差时限。 3.3出差时限 3.3.1员工出差时限由部门负责人、分管领导事先予以核定。 3.3.2出差期间因工作需要而延长出差时限的，须及时通知权责单位并报请分管领导批准。 3.3.3因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责单位并报请分管领导批准，并在出差后提供相关证明。 四、出差费用管理 4.1出差费用标准：详见附件2。 4.2出差费用预支 4.2.1出差员工需预支出差费用的，填写《借款单》按财务有关规定办理费用预支手续。 4.2.2出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭出差相关票据按本规定标准进行核销。 4.3出差费用核销 4.3.1住宿费用按4.1细则规定的出差费用标准报销，超出标准部分由出差人自己承担。 4.3.2交通费、餐费、住宿费用实行包干制，持发票按规定标准报销，如无发票不予报销。 4.3.3若由接待单位或公司安排安排车辆或食宿，则相应餐补、交通费、住宿费不得重复报支。 4.3.4出差费用不得虚报、冒领，一经发现，除追回报销款和予以同等数额三倍罚款外，将根据情节严重程度给予责任人通报批评、记过错、留用察看、辞退和移交司法机关等处理。 4.3.5出差人员因工作需要、因病或其他不可抗力因素延长出差时间产生的费用和补贴，需提供相关证明（如因病则需提供病历）并经部门负责人、分管领导签字确认后方可报销。 4.3.6未经请示私自延长出差时间，涉及的一切费用都不予报销。 4.3.7员工出差期间不得报支加班费。节假日出差者，经其所属权责单位批准并由人力资源部复核后，可酌情安排补休。 4.3.8参加集团及各分子公司宴会、庆典、年会等活动的出差者由集团统一安排食宿，出差者无各项补贴。 4.4出差费用报销规定 4.4.1员工须在出差结束上班后一个工作日内到人力资源部门确认出差，并在