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产品特采流程0106
山东中厦电子科技有限公司 文件编号 ZX-PG-GC-004 版本号 1.0 产品特采流程 页码 1/3 生效日期 特采流程图
作业流程说明
品管部
销售部
资材部
研發/工程部
生产部
品管部
总经理
文件表單
1.生产中半成品或成品异常,品管判定为不合格开异常单给生产
2.销售部门视出货紧急状况,申请特采,并评估出货风险
3.会签相关部门评估.
4.资材部物料存放的可操作性进行评估
5.研发、工程部对产品电气或机构特性进行功能性验证或评估。.
6.品管部对质量风险做评估
7.生产部对特采品生产作业性做评估并负责标示管控生产.
8.总经理裁决
有条件让步
或不允许特采
1.特采申请单
2.品质异常单
修 改 记 录 版本 时间 内容 制定单位 编制 审核 批准 制定时间 山东中厦电子科技有限公司 文件编号 ZX-PG-GC-004 版本号 1.0 产品特采流程 页码 2/3 生效日期 目的
使各部门了解特采之定义及作业程序。
使用范围
适用于公司半成品或成品及在制品不合格品的特采
特采的定义
特采应该是在材料/半成品/成品检验判定不合格时,为了紧急出货(或为了不造成停产)降低成本在商定的时间或数量内对这些不合格的材料、半成品、成品特别放行(让步接收)行为。特采是一种明知的、短暂的、有限的牺牲品质、换取成本的行为,仍存在潜在的不良。 审核 批准 制定时间
山东中厦电子科技有限公司 文件编号 ZX-PG-GC-004 版本号 1.0 产品特采流程 页码 3/3 生效日期 品管部,特采决议之执行及特采物料、成品、半成品品质追踪,全程监管,负监督之责任。
研发部和工程部,特采作业配合部门,负责对此批评估特采之可行性。
生产部,特采作业配合部门。
流程
过程检验或终检
发现制程中半成品或成品不合格须判定为不合格品,应立即叫停,通知相关单位并开立异常单给生产部门。
填写特采申请单
销售部门应根据此批工单的出货紧急程度进行特采申请,填写《特采申请单》。
特采申请单的作业程序
销售部因出货急需,要求办理特采,填写《特采申请单》,付检验记录单,填写特
采申请原因,部门主管的签核意见并会签到各部门。
品管部应填写拒绝特采或有条件特采的意见,并要求生产部门在生产此批产品时
须做好标识(流程卡、包装、标签都应做好标识)。并全程追踪监控,生产完成的成品标签上应敲特采章(原则上要敲止最小包装)并填写特采原因及项目、日期等。
生产部应填写特采产品的可操作性进行评估意见,并宣导作业当中单独包装,避
免混料;并对此特采品工单批次进行登录备案,以备追踪。
研发、工程部应对电气(机构)特性及作业性,评估特采可行性,或提出特采导
入对策,或应予拒收之建议。
资材部应填写特采品存放可操作性的评估意见,以及宣导仓管人员进行分区存放。
总经理在各部门签核意见后,进行裁决处理方式(不允许特采、有条件特采等)并签核意见。
制定单位 编制 审核 批准 制定时间
各部门依裁决作业,品管部全程监控
结论
裁决
对质量风险进行评估
视生产作业可操作性进行评估
电气或机构性能的验证,并进行异常责任判定
存放的可操作性进行评估
特采申请单并进行出货风险评估
判定不合格并开立异常单
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