产品特采流程0106.docVIP

山东中厦电子科技有限公司 文件编号 ZX-PG-GC-004 版本号 1.0 产品特采流程 页码 1/3 生效日期 特采流程图 作业流程说明 品管部 销售部 资材部 研發/工程部 生产部 品管部 总经理 文件表單 1.生产中半成品或成品异常，品管判定为不合格开异常单给生产 2.销售部门视出货紧急状况，申请特采，并评估出货风险 3.会签相关部门评估. 4.资材部物料存放的可操作性进行评估 5.研发、工程部对产品电气或机构特性进行功能性验证或评估。. 6.品管部对质量风险做评估 7.生产部对特采品生产作业性做评估并负责标示管控生产. 8.总经理裁决 有条件让步 或不允许特采 1.特采申请单 2.品质异常单 修 改 记 录 版本 时间 内容 制定单位 编制 审核 批准 制定时间 山东中厦电子科技有限公司 文件编号 ZX-PG-GC-004 版本号 1.0 产品特采流程 页码 2/3 生效日期 目的 使各部门了解特采之定义及作业程序。 使用范围 适用于公司半成品或成品及在制品不合格品的特采 特采的定义 特采应该是在材料/半成品/成品检验判定不合格时，为了紧急出货（或为了不造成停产）降低成本在商定的时间或数量内对这些不合格的材料、半成品、成品特别放行（让步接收）行为。特采是一种明知的、短暂的、有限的牺牲品质、换取成本的行为，仍存在潜在的不良。 审核 批准 制定时间 山东中厦电子科技有限公司 文件编号 ZX-PG-GC-004 版本号 1.0 产品特采流程 页码 3/3 生效日期 品管部，特采决议之执行及特采物料、成品、半成品品质追踪，全程监管，负监督之责任。 研发部和工程部，特采作业配合部门，负责对此批评估特采之可行性。 生产部，特采作业配合部门。 流程 过程检验或终检 发现制程中半成品或成品不合格须判定为不合格品，应立即叫停，通知相关单位并开立异常单给生产部门。 填写特采申请单 销售部门应根据此批工单的出货紧急程度进行特采申请，填写《特采申请单》。 特采申请单的作业程序 销售部因出货急需，要求办理特采，填写《特采申请单》，付检验记录单，填写特 采申请原因，部门主管的签核意见并会签到各部门。 品管部应填写拒绝特采或有条件特采的意见，并要求生产部门在生产此批产品时 须做好标识（流程卡、包装、标签都应做好标识）。并全程追踪监控，生产完成的成品标签上应敲特采章（原则上要敲止最小包装）并填写特采原因及项目、日期等。 生产部应填写特采产品的可操作性进行评估意见，并宣导作业当中单独包装，避 免混料；并对此特采品工单批次进行登录备案，以备追踪。 研发、工程部应对电气（机构）特性及作业性，评估特采可行性，或提出特采导 入对策，或应予拒收之建议。 资材部应填写特采品存放可操作性的评估意见，以及宣导仓管人员进行分区存放。 总经理在各部门签核意见后，进行裁决处理方式（不允许特采、有条件特采等）并签核意见。 制定单位 编制 审核 批准 制定时间 各部门依裁决作业，品管部全程监控 结论 裁决 对质量风险进行评估 视生产作业可操作性进行评估 电气或机构性能的验证，并进行异常责任判定 存放的可操作性进行评估 特采申请单并进行出货风险评估 判定不合格并开立异常单