2013质量管理体系内部审核计划.doc

大连大立钢制品有限公司 质量管理体系 2012～2013年度内审计划 1、审核目的： 本年度内审从审核2012年质量目标实现过程入手，审核各部门相关工作是否按质量管理体系文件要求，确保公司质量管理体系得到正常运行。 2、审核准则： ISO9001:2008标准、本公司的质量手册、质量体系程序文件、合同、有关的国家标准/行业标准。 3、审核的频次： 暂定一次。 4、审核的范围： 质量目标覆盖的部门、场所及产品。 5、审核的方法： 按“内审检查表”的要求抽样审核。 6、审核日程安排： 时间安排 审核内容 主要审核部门 2013年 月 日上午 图纸、技术管理 技术科 2013年 月 日上午 客户投诉管理 技术科、外订货管理科 2013年 月 日上午 产品实现过程管理 经营科、生产科、 制造部 2013年 月 日上午 物资采购管理 经营科、采购员、 材料管理员、仓库管理员 编制：宋如 批准： 编制日期：2013年2月15日 2012年前的 质 量 目 标 大连大立 钢制品有限公司 名 称 质 量 目 标 编 号 DL / Q— 5-4-1 总经理 签 字 王 珏 日期 2009-1-6 项 目 责 任 部 门 质 量 目 标 考 核 方 法 统计 周期 考核 周期 技术工作 管理质量 合格率 技术科 图纸、工艺设计差错率≤1% 统计图纸、工艺设计错误数量和实际图纸、工艺文件设计总数量之比 季度 年 用户质量 反馈 处理及时率 用户质量反馈信息处理及时率100% 统计用户质量反馈信息实际处理数量和用户质量反馈信息总数量之比 月 季度 现场产品 质量 合格率 生产科 下料、切割、装配、焊接、涂装一次检验合格率≥96% 统计各工序产品的一次交验合格数量和交验总数量之比 成品一次交检合格率≥98% 统计产品成品一次交检合格数量和交验总数量之比 外协产品 质量合格率 外订货管理科 外协产品一次交验合格率≥95% 统计外协产品的合格数量与外协总数量之比 采购质量 合格率 经营科 外购件进货检验和验证合格率≥98% 统计采购的合格数量和采购总数量之比 月 年 质量检验 结果符合率 管理者代表 质量检验结果符合率≥98% 统计质量检验结果和用户质量反馈信息符合程度 季度 年 纠正/预防 措施 实现率 纠正和预防措施及时到位率100% 统计实行措施的到位数量和应采取措施总数量之比 员工 培训实现率 总务科 培训实现率100% 统计实际培训次数和计划培训次数之比 人员参加率100% 统计实际参加培训人数和计划培训人数之比 质 量 目 标 大连大立 钢制品有限公司 名 称 质 量 目 标 编 号 DL / Q— 5-4-1 总经理 签 字 日期 20-2-10 项 目 责 任 部 门 质 量 目 标 考 核 方 法 统计 周期 考核 周期 技术工作 管理技术科 图纸设计差错率 ≤ 1%统计数量实际总数量之比 作业指导书、制造工艺实时率 ≥ 96% 客户质量户质量处理及时率100% 统计户质量实际处理数量户质量总数量之比 年内客户投诉率降低30% 现场产品 质量生产科 下料、切割、装配、焊接、涂装一次检验合格率 ≥ 9% 统计各工序产品的一次交验合格数量和交验总数量之比 成品一次交检合格率 ≥ 9% 统计产品成品一次交检合格数量和交验总数量之比 ≤ 0.1% 客户投诉与发运总箱数之比 装箱损坏率≤ 0.5% 纳期准时率≤ 0.1% 发运计划与延期交货总数之比 外协产品 质量外订货管理科 一次验合格率 ≥ 9% 统计合格数量与总数量之比 ≤ 0.1% 发运计划与延期交货总数之比 采购经营科外购进货检验合格率 ≥ 98% 统计采购的合格数量和采购总数量之比 职业培训总务科 培训实现率100% 统计实际培训次数计划培训次数之比 人员参加率100% 统计实际参加培训人数计划培训人数之比 纠正/预防 措施管理者代表 纠正和预防措施及时到位率100% 统计实行措施的到位数量和应采取措施总数量之比 审核项目 应提供证据 审核发现 结论 4、质量管理体系 4.1 组织是否持有质量手册，并熟悉其要求？ 质量手册有效版本 组织是否按质量手册要求实施和保持质量管理体系？ 有效实施的范例和证据 与重要岗位员工会谈 组织是否按质量手册要求，持续改进质量管理体系的有效性 持续改进计划； 持续改进范例； 管理评审记录材料。 组织是否对质量管理体系的运行过程进行检测、测量和分析 管理评审计划 质量方针监控记录 质量目