超级实用新造铁路客车进度质量检查表.doc

客车新造进度、质量检查表 序号 检查内容 检查记录 备注 一、管理和组织 1 客车新造交付计划，计划（日计划、周计划），实施、落实情况 2 对保证本批客车新造进度、质量采取了哪些措施？效果如何? 二、文件资料管理 3 技术部门是否对本批车按照“八防”要求对关键、重要过程进行了识别并形成文件 4 本批车所有技术文件(采购技术规范、工艺规程、检验试验规范、试验检验标准、工艺卡片、作业指导书等）是否涵盖所有的关键、重要过程。技术文件管理规范齐全规范） 5 技术文件的编制、发放、管理使用是否规范 三、记录管理 6 质量记录内容是否涵盖“八防”要求。 7 质量记录管理是否符合文件管理规定，是否建立了质量记录清单或台帐。 8 质量记录填写应规范、清晰、项目齐全。 四、人力资源管理 9 是否规定了工艺、检验、采购、管理、操作等各岗位人员能力要求，现有人员是否符合能力要求的规定，（重点是焊接、探伤、热处理、车电及车辆制动等特殊、重要工序人员能力要求） 10 是否对临时用工人员进行了管理？ 11 对明确规定的人员资质要求的，是否持证上岗？ 12 现场抽查操作人员的培训证及培训的记录是否健全、规范。 五、生产设备、工艺装备管理 13 是否按照工艺文件要求配备了适宜的工艺装备和设备？ 14 是否对工艺装备和设备（特别是涉及关键、重要过程的）开展了定检工作，定检记录是否齐全？是否在定检的有效期内？ 15 现场使用工艺装备和设备维护情况，是否运转良好 七、检验设备管理 16 是否按照铁道部及产品检测要求，配备了必要的检测设备？ 17 各类检测设备是否都实施了定检，并有鉴定标识且在有效期内？ 18 现场使用计量器具是否维护良好且存放正确。 八、产品实现的策划控制 19 是否针对本批新造客车编制了的质量控制计划？ 20 是否规定了相应的验证和确认活动以及质量检查文件 九、与顾客有关过程的控制 21 是否对本批新造客车的标书及合同进行了评审，评审的结论和效果如何。 22 . 对相关路局用户提出的具体质量要求是否有评审？具体的落实措施？ 23 售后服务质量信息反馈渠道是否畅通，对用户提出的问题是否制定纠正措施， 十、采购控制 24 外购原材料必须有原始记录凭证，重要零部件要有相应的产品验收合格证件。 技术部门是否按照铁道部的规定，对客车A类配件等重要采购产品编制了采购技术规范？ 25 有采购资质要求的重要采购产品是否在部指定的厂家采购？ 采购产品质量证明文件（重要采购产品的产品验收合格证件等）是否齐全、规范？ 26 是否对重要采购产品规定了必要的入厂检验、试验？编制检验试验规程，检验、试验记录应齐全、规范。 27 是否制订了供应商评价、管理文件？是否按文件对其进行了评价、管理？ 十一、生产能力及生产计划 28 技术工人资质证明：有明确的特殊工序、关键工序、特殊工种清单，并有足够的持有相应资质的员工 29 生产线员工：劳保用品穿戴整齐，特殊工种（如焊接）劳保用品穿戴是否符合要求。 30 是否有明确的日计划、周计划，完成情况如何？ 十二、质量保证能力 31 是否有检查人员的管理办法及台帐？ 32 对关键、重要过程的质量控制是否编制了检查指导说明书， 33 对影响产品关键、重要特性的特殊过程的过程参数是否进行了连续监控？过程监视记录是否齐全，是否按照规定填写？ 34 对产品标识应有具体的规定，且现场产品标识规范。 35 产品的检验和试验状态是否有明确规定，现场产品检验和试验状态标识和产品标识是否符合规定要求。 36 是否规定了对不合格品的识别与控制？现场管理是否规范？ 37 生产现场和库房是否有产品状态相应的标识。 十三、现场管理 38 是否实现了产品的定置管理，按照定置管理要求分类码放，不得混放。材料、产品、工位器具、检测器具、工艺文件等物件摆放是否符合定置管理的要求。 39 现场生产环境（温度、湿度、光照度、清洁度等）是否符合工艺要求，加工、组装、包装、仓储是否符合要求。 实物质量检查表 采购产品、工序、试验名称（ ） 序号 检查内容 (按照技术文件要求) 检查记录 1 2 3 4 5 6