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南山区危险化学品使用企业安全评估检查表
一、基础管理检查表
被评估单位: 检查日期:
序号 检查项目 检查内容 检查情况 企业需提供资料 企业营业执照; 企业主要负责人安全管理培训合格证、安全主任证; 剧毒品使用单位需提供:
剧毒品管理人员、使用人员培训证书; 污废水处理工上岗证书; 特种作业人员资格证书(如:电工、叉车工、电梯操作工、电焊工等); 建筑消防监督审核、验收意见书; 特种设备年度检测(验)
(2)主要负责人和安全生产管理人员任命书;
(3)主要负责人和安全生产管理人员职责;
(4)企业的主要负责人和安全生产管理人员安全资格证书;
(5)月度安全检查记录及隐患处理记录。 方针目标 (1)安全生产方针和目标;
(2)安全目标责任书;
(3)安全生产工作计划。 安全生产责任制 (1)各部门、各岗位安全生产责任制,应包括安全生产管理机构、各职能部门、各岗位安全生产责任制;
(2)安全责任考核制度及运行记录。 各项安全生产管理制度 包括但不限于:
(1)安全检查制度;
(2)事故隐患排查治理制度;
(3)安全教育培训制度;
(4)生产安全事故管理制度;
(5)消防安全管理制度;
(6)安全奖惩制度;
(7)特种设备管理制度;
(8)危险作业审批制度;
(9)动火安全管理制度;
(10)用电安全管理制度(含临时用电安全管理制度);
(11)危险化学品安全管理制度(使用剧毒品企业需剧毒品安全管理制度)。 安全操作规程 所有岗位和设备的安全操作规程。 事故报告,调查处理程序和办法 (1)事故报告制度和程序;事故调查处理程序和办法;
(2)工伤事故的台帐;
(3)工伤事故的报告书,调查分析材料,证明材料,整改要求及处理事故意见等资料。 企业应急救援体系 (1)企业总体应急预案;
(2)重点部位的专项预案;
(3)应急救援预案的培训和定期演练记录;
(4)应急救援器材清单。 危险源管理档案 (1)危险源台帐;
(2)危险源辨识的资料;
(3)重大危险源申报登记的资料。 特种设备管理档案 (1)特种设备台帐;
(2)特种设备检测证明文件、自检、运行、维护记录;
(3)特种作业人员管理档案及审核资料 危险化学品管理档案 (1)危险化学品台帐,包括日常使用量和供应商的资质;
(2)安全技术说明书和安全标签;
(3)危险化学品进库、领取登记和退回等的记录资料;
(4)剧毒品使用单位剧毒品安全评价报告、准购证、使用凭证、安监部门备案等资料。 安全生产隐患排查及整改档案 隐患整改台帐,包括整改内容,整改措施,落实整改的部门和负责人完成和验收情况。 安全教育培训档案 (1)“三级安全教育”培训及考核资料;
(2)专项安全教育记录资料;
(3)年度安全培训教育计划,含培训目标、培训时间、培训资料、培训考核等。 安全检查记录及安全奖惩档案 (1)日常检查、专项检查和重点场所检查记录资料;
(2)奖惩台账。 安全生产投入档案 (1)安全生产经费使用台帐;
(2)员工工伤保险资料。
二、剧毒品(危险化学品)储存场所安全检查表
序号 检查内容 检查情况 (一)剧毒品 储存、使用场所的周边安全距离必须符合国家标准和国家有关规定。 毒害品、危险化学品库房耐火等级不低于二级。 剧毒物品库房砖混结构,厚度不得小于24公分,库房顶部要用混凝土覆盖;钢筋混凝土结构,厚度不得小于18公分。 剧毒品库房门应为双层防盗铁门,双人双锁。剧毒化学品库房要结构完整、干燥、通风良好,高侧窗应设铁护栏。 剧毒化学品必须专库储存,不得与其它危险化学品混存。剧毒化学品应避免阳光直射、曝晒,远离热源、电源、火源。 剧毒化学品仓库必须安装报警系统或闭路监控系统,实施24小时监控,并应与公安部门联网。 剧毒化学品的库房应有机械通风排毒设备。通风装置必须具有导除静电的接地装置库房的通风、采暖和空气调节应符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的要求。 仓库应配备与毒害品性质相应的消防器材、报警装置和急救药箱,且配备的药品处于正常适用的期限内。 用过的工作服、手套等用品不得带出仓库,并由专门设施对用过的个人防护用品进行收集统一处理。 库房内要经常保持整洁,对散落的物品要及时清除与处理,更换储藏毒品品种时,要将库房清扫干净。 剧毒化学品仓库储存温度不超过35℃,易挥发的毒品应控制在32℃以下,相对湿度应在85%以下,对于易潮解的毒品控制在80%以下。 仓库存放总质量应与仓库储存能力相适应,严禁
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