7、与顾客有关过程控制程序.docVIP

石河子开发区汇能工业设备安装有限公司 Q/HN-B07-2009 与顾客有关过程 控制程序 B/0 编写： 审核： 批准： 2009年10月1日颁布 2009年10月8日实施 1.目的 通过招投标评审活动和合同评审活动，准确理解、认真检查和落实顾客对整个过程质量要求及产品的技术、质量、工期、物资供应能力和交工验收等关键因素要求，对与顾客有关的过程进行控制，在产品实现过程中与顾客进行沟通，以体现公司有满足顾客要求的能力。 2.适用范围 本程序适用于公司工程建设项目、检维修工程项目及设备制造项目的所有投标书、合同（包括订单）的评审，并对与顾客有关的过程进行控制。 3.职责 3.1经营部为本程序主管部门，负责组织招投标文件编制、合同审批、管理及合同执行过程中协调工作。并与顾客就有关要求进行沟通，指导相关部门实施，并对与顾客有关的过程进行控制。 3.2合同由甲方领导审批。 3.3公司经理负责对审批后的合同进行签订盖章。 4.工作程序 4.1标书及项目合同的接受 4.1.1招标文件的接受 经营部收图后就甲方单位的招标文件进行初步分析，协同工程部、质检部、物资部进行评价，认为可行的编制投标文件。 4.1.2项目合同的接受 已中标项目，进入合同签订过程，经营部合同管理人员与顾客进行洽谈，双方达成共识后进行合同签订工作。 非招标项目，当顾客以工程联系单或口头形式提出委托时，在施工的同时，经营部编制预算，甲方和造价公司在工程项目造价预审单中签署意见。经营部合同管理人员与顾客进行洽谈，双方达成共识后进行合同签订工作。 4.2招标文件、投标书及合同的评审 4.2.1评审时间 在正式签订前，经营部组织对每一份标书、合同进行审批。如因特殊情况必须现场签订合同时，由授权合同签订人员评审后签订合同。 4.2.2评审方式 由经营部负责汇总综合评审意见,组织相关部门工程部、质检部、物资部对合同进行评审，并形成记录。 最后由公司主管领导批准。 4.2.3主要评审内容及部门分工 4.2.4合同及标书评审汇总意见 经营部汇总各部门的评审意见，作出评价，是否能满足要求。 4.2.5合同及标书最终评审 当关键性问题与顾客达不成一致意见时，由公司主管领导负责协调。 如不能接受，应尽量与顾客磋商调整；当顾客要求无法改变时，由公司经理做出放弃决定。 4.3投标组织管理和合同签订 经营部负责投标的组织管理，同时负责合同签订与管理。 4.4合同的更改 在合同正式签订后，若合同双方或单方提出更改时，经营部根据更改内容决定是否将更改内容报公司经理审核并签署意见，合同更改内容进行重新审批，评审方式与原合同评审相同，评审通过后正式签订合同更改文件，并将更改信息传递有关部门和单位。 4.5检修项目评审 在检修过程中当顾客以口头形式提出委托时，工程部按顾客所提内容和要求写出现场工程签证单，按本程序4.2条进行合同评审，与顾客达到一致意见后签订合同。 4.6合同的执行 4.6.1合同一经正式签订即纳入公司工程部施工生产计划，施工队（车间）根据生产计划单制定生产统筹安排，并按经营计划的合同编号在每月20日前将上月施工进度执行情况报送综合部，如合同实际竣工日期不在合同签订的竣工日期内，施工队（车间）应就此写明原因，其中因顾客原因（如重大设计更改，甲方所供材料迟缓等）造成工期延误的，施工队（车间）应以顾客出据的有关证明（顾客代表签字并加盖公章）作为该表的附件；因我方原因造成合同不能按期保质完成的，工程部应标明造成延期的原因及环节及时报知经营部；经营部根据情况及时与顾客联系，就出现的问题达成共识。 4.6.2经营部与顾客建立联络渠道，与顾客进行沟通，同时汇总各施工队与顾客的沟通信息，及时联系解决合同执行过程中出现的问题。 4.7经营部应保存合同、标书和合同变更表。 4.8经营部签订合同前要从以下方面确定要求: 4.8.1顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及交付和交付后服务要求； 4.8.2顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求； 4.8.3法律法规要求； 4.8.4公司确定的附加要求； 4.8.5顾客服务项目，此项目由工程部负责实施。 (1)项目开工前可提供技术咨询服务； (2)施工（生产）中可提供赶工服务，施工项目变更服务； (3)工程投产试运时，可提供全天候保镖服务； (4)项目设产后在保修期间内提供保修服务； (5)对用户不定期进行质量回访及时处理顾客投诉。 4.8.6经营部通过以上内容对与顾客有关的全过程进行控制，以体现公司有满足合同的能力。 5.相关文件 a.《产品实现过程策划程序》 6.记录表式 HN-B07-01 合同评审表 HN-B07-02 经营计划表 HN-B07-03 施工合同发放登记表 HN-