2018年一体化管理体系管理评审报告.docx

2018年一体化管理体系管理评审报告编制审核确认1.0 内部审核1.1 内审范围：ISO9001-2015,IATF16949-2016、ISO14001-2015、IECQ QC080000-2017、公司管理体系文件、体系监察表、有关法律法规1.2 内审时间：2017年11月20日-22日。1.3 从审核的结果来看，无严重不合格项，管理体系运行正常。但还是有6个一般不符合项目。1.4 内部审核的不合格项统计如下表：部 门不合格项数对应体系监察表的条目严重一般合计管代(CEO)000-行政000-采购000-工程0116.25计划000-仓库0114.12生产0223.5、3.7业务000-品质0221.17、1.691.5 内审不合格改善情况1.5.1 对于这些不合格项，责任部门均制定了相应的纠正预防措施。1.5.2 内审的不合格项的纠正措施都已实施完毕。2.0 认证审核2017年认证公司到我司进行了体系认证审核，并提出了相应的问题点。对于这些问题点，公司均采取了相应的改善措施，总结如下:体系审核时间（认证公司）认证次数不符合项建议项ISO140016月（SGS）第一次13ISO90018月（SGS）第一次23IATF169496月（SGS）第一次153.0 客户审核201年有WALMART、KMART、TARGET、家乐福、利丰等五家客户来我司监查，并提出了相应的问题点。对于这些问题点，公司均采取了相应的改善措施并有效落实。具体情况改善动作可查阅品质系统-客户稽核，现概括如下：序号日期客户监察类型审核结果提出问题数改善情况12017-5-23walmartFCCAPASSED13个已全部改善OK22017-5-28kmart质量PASSED11个已全部改善OK32017-6-13target质量PASSED12个已全部改善OK42017-8-15家乐福质量PASSED7个已全部改善OK52017-9-4利丰质量PASSED9个已全部改善OK4.0 供方审核4.1 2017年对10家供应商进行了体系自查调查，从反馈的情况来看，整体良好，具体供应商体系自查结果，可查阅品质系统-供方稽核-供方自查。4.2 2017年选择了6家A级供应商进行了现场监查，并提出了相应的问题点。对于这些问题点，供应商均回复了相应的改善措施。具体情况现场审核情况，可查阅品质系统-供方稽核-现场审核，现概括如下：序号日期供应商供应物料/外协审核结果提出问题数改善情况12017-5-5A镍带PASSED8个已全部改善OK22017-6-12B热处理PASSED7个已全部改善OK32017-7-21C喷油PASSED10个已全部改善OK42017-8-9D电镀镍、金、银PASSED11个已全部改善OK52017-9-16E电镀锌PASSED9个已全部改善OK62017-10-20F电镀锌PASSED10个已全部改善OK4.3 在2017年12月，计划部和品质部评出了《（2018年）合格供应商名单》。（并填写了《供应商评定表》）5.0 2017年品质增加的工作序号月份工位具体内容17月来料增加模具冲子尺寸的检查28月来料增加模板硬度检查311月入库落实包装后的入库检查411月来料模具冲子增加每批冲子随机检查硬度1-2根512月来料增加模板全检厚度的要求6.0 质量环境方针与目标6.1 公司在质量环境管理上继续坚持以顾客为关注焦点，满足顾客的要求的质量环境方针。2014年的质量环境方针不需要修改。6.2 为确保质量方针得到有效的实施，2017年公司设立了相应的质量目标， 这些质量环境目标在2017年度实施情况见下表。序号123456789目标项目来货检查批次合格率生产检查批次合格率出货检查批次合格率客户检查批次合格率客户年满意度产品交付准时率样品交付准时率零火灾事故减少电能的损耗≥98.5﹪≥98.5﹪≥99.0﹪≥99﹪≥90.0﹪≥97.0﹪≥99.0﹪0百万产值比上年下降2%1-6月均值98.93%98.81%99.12%99.02%92.15%98.32%100.00%0 /7-12月均值98.68%99.42%99.33%99.26%97.00%99.36%96.80%0 2.31%1-12月均值98.80%99.11%99.23%99.14%94.58%98.84%98.40%0 2.31%目标达成情况达成达成达成达成达成达成达成达成达成1月99.32%98.88%99.59%98.35%-100.00%100.00%0-2月99.46%100.00%99.14%98.71%-98.31%100.00%0-3月97.51%98.40%98.46%98.72%-100.00%100.00%