SQP验厂专用文件-质量管理体系管理评审报告.docx

SQP验厂专用文件-质量管理体系管理评审报告1、审核目的1.1通过对公司质量管理体系之符合性进行评审，确保质量管理体系持续有效地满足ISO9001:2015标准的要求。1.2通过对公司质量管理体系的符合性、适宜性、有效性进行评审，确保质量管理体系适宜于实现公司的质量方针和持续改进理念。2、评审范围公司ISO9001:2015质量管理体系的全过程。3、评审时间3.1资料收集时间：2017年02月至2018年01月3.2本次评审时间：2018年01月29日 14:00-17:304、评审的依据4.1 ISO9001:2015《质量管理体系 — 要求》；4.2 《质量手册》；4.3 程序文件及相关的规范、标准和作业文件等；4.4 与公司质量管理体系和产品有关的法律法规及其它要求。5、评审组人员组成5.1主持人：总经理5.2参加成员由最高管理者指定，成员为：管理者代表、PMC部、工程部、人力资源部、品保部、各生产部门责任人。6、评审地点公司会议室7、管理评审议程本次评审是工厂实施ISO9001:2015质量体系后的第2次管理评审，通过此次评审及工厂ISO9001:2015实施情况的分析评价，总结了体系运行的成绩及不足之处，以确保认证评审得以顺利通过。本次管理评审按规定的计划和程序进行，管理评审批准和通过的各项决议，由管理者代表在会议后进行跟进和验证，责任部门实施改进。7.1内部审核报告（负责人：管理者代表）公司在2017年12月22日组织了审核小组进行2017年的内部审核，在内审过程中发现严重不符合项0项，一般不符合项6项，所有的问题已在2018年01月12日前改善完毕，详细情况可参看《纠正预防措施报告》。发现问题点责任部门1审核当天，工厂各生产部门都有类似问题：车间工作台（或者机台）摆放水杯，水杯倾倒时，容易把产品弄潮湿。违反了ISO9001:2015第8.5.4条款“产品防护”车缝部2审核当天，发现车缝部15#衣车的首件与实际生产的产品不一致。违反了ISO9001:2015第8.5.1条款“生产和服务提供的控制”车缝部3发现裁床部2#裁断机的操作指引缺失。违反了ISO9001:2015第7.5.3条款“形成文件的信息的控制”裁床部4审核当天，发现包装部有一瓶未知名的化学品，容易产生员工使用错误而影响产品质量（或者员工误服产生生产安全问题）。违反了ISO9001:2015第8.5.2条款“标识和可追溯性”包装部5审核当天，手工部充棉机仍然悬挂2017年11月份（保养至2017-11-15）的机器设备保养记录卡。违反了ISO9001:2015第7.5.3条款“形成文件的信息的控制”手工部6审核当天，手工部没有依据“利器管理”的要求，对工作台上的利器（比如剪刀）进行绑定。违反了ISO9001:2015第8.5.1条款“生产和服务提供的控制”手工部管理者代表总结：（1）通过上述的数据对比，可以发现本次内审中所发现6个轻微不符合项，主要问题如下：车间生产环境/卫生/安全、质量记录控制、首件样板、作业指导书等。（2）以上所发现的问题说明我们的质量管理系统还不够完善，内审小组针对这些问题开具《纠正预防措施报告》，各部门关于相关的不符合项，及时分析原因，制订纠正措施和采取预防措施予以持续改进，并于2018年1月22日前对所有开具《纠正预防措施报告》的问题作出结案，详见《内部质量体系审核不合格报告》。（3）对内审中没有发现的问题，各部门仍需自查一下或举一反三找出问题点，尽快改善，并持续改进，因为没有完善的体系，只有更好的体系，我们应持续改进其每个过程。7.2外部审核报告（负责人：管理者代表）1、2017年7月，SGS对本公司进行了FCCA审核，发现12个不符合项，问题工厂已经做了改善，详细资料可以参考FCCA-CAP。2、2017年3月，ITS对本公司进行了ISO9001-2015管理体系认证，发现3个不符合项，工厂已经做了改善，详细资料可以参考《ITS审核报告》。7.3顾客满意和投诉信息（负责人：管理者代表）7.3.1顾客满意度7.3.1.1在2017年9月我们对顾客满意度进行了调查，满意率得分（平均）是90.3分（详见2017年《客户满意度调查汇总表》），达到了工厂的【客户满意度85分以上】的目标。7.3.1.2调查结果显示顾客对我们的产品质量、交付与服务/沟通与投诉等方面均表示满意。7.3.1.3但是也发现了一些问题：（1）主要是沟通与投拆方面，双方沟通渠道不够畅通，主要是客户向本公司的某位提出意见或问题时，本公司相关人员未能及时将消息传递到其它相关的部门或人员，导致其它人员重复去询问客户同一问题或不知道问题的现象；（2）对客户的意见未能及时回应；存在对客户要求理解的准确性不足问题；（3）在交付与服务方面，存在未能按客户的货期交货，有时需延迟