ISO9001认证生产部审核检查记录表.pdf

内部质量管理体系审核检查表 编号： 页码：1/4 审核员 被审部门 生产部 （生产车间） 审核日期 内审编号 序 检 查 内 涉 及 要 检查方法 检查结果记录 号 容 素/文件 1 职 责 和 5．5．1 1、询问生产部负责人生产车间的 负责人明确其职责，所述 权限 职责和权限，并查阅相关文件验 符合 《质量手册》规定的 证。 要求。 2 基 础 设 6．3/《机 2、询问生产部负责人是否明确生 查有 《设备日常点检表》。 施 器 设 备 产设备日常维护保养职责？查阅 保 养 程 相关文件验证并抽查 2 份 《设备日 序》 常点检表》验证。 3 工 作 环 6．4 3 、观察车 间是否执行了定置管 车间有执行定位置管理， 境 理？原料、成品是否按规定位置存 通道畅通。 放 ？通道有无被占用 ？工作环境 是否清洁？ 4、询问生产部负责人工作环境是 生产环境满足要求。 否满足生产或满足生产或产品质 量要求。 4 生 产 和 7．5/《生 5、观察生产现场产品检验状态、 标识明确，符合规定要求。 服 务 提 产 过 程 生产设备、物料是否明确标识，是 供 控 制 程 否能识别，是否可以防止误用。 序 》 6、询问生产部负责人如何了解顾 查 《生产单》、《作业指导 （7.5.1 客要求并按要求组织生产？查阅 书》、图纸,生产符合规定 /7.5.3/ 相关的沟通记录验证。 要求。 7.5.5） 7、询问生产部负责人如何进行原 料领用及产品入库？追查现场存 放的原料的领用手续是否齐全，是 查 《领料单》、《进仓单》 否符合规定要求，并查阅 2 份产品 符合规定要求。 入库单验证。 8、按工艺流程抽查 2 员操作员， 抽查操作员二名所述符合 询问其如何判断产品是否合格、如 规定的要求。 何调整设备工艺参数。 查挤出加工、烤料的生产工序是否 查这些生产工序符合作业 符合作业指导书的规定要求。 指导书、图纸的要求。 9、询问生产部负责人是否对产量 查 《生产单》有对产量进 进行了统计 ？并按规定上报？